可能存在以下幾種情況: 1.軟件產(chǎn)品未備案:如果企業(yè)想要享受即征即退政策,需要在電子稅務(wù)局進(jìn)行備案,填寫《享受即征即退政策情況表》,并提交相應(yīng)的證書信息,如《軟件產(chǎn)品登記證書》或《計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書》等。如果企業(yè)沒(méi)有進(jìn)行備案,將無(wú)法填寫即征即退欄目的數(shù)據(jù)。 2.進(jìn)項(xiàng)金額未分?jǐn)偅涸谵k理軟件企業(yè)增值稅即征即退時(shí),申報(bào)增值稅時(shí)需要將符合軟件產(chǎn)品即征即退銷售部分的進(jìn)項(xiàng)抵扣金額進(jìn)行分?jǐn)偂H绻髽I(yè)沒(méi)有正確地將進(jìn)項(xiàng)金額分?jǐn)偟杰浖a(chǎn)品上,也無(wú)法填寫即征即退欄目的數(shù)據(jù)。 3.銷售收入不齊全:為了享受即征即退政策,企業(yè)需要將軟件產(chǎn)品的銷售收入申報(bào)齊全。如果企業(yè)漏報(bào)或少報(bào)了軟件產(chǎn)品的銷售收入,也將無(wú)法填寫即征即退欄目的數(shù)據(jù)。

老師,一般納稅人如果申請(qǐng)了高企,但是沒(méi)有申請(qǐng)軟件企業(yè),那么報(bào)增值稅的時(shí)候,即征即退那欄還用填寫嗎?進(jìn)項(xiàng)稅還用分開嗎?
高新技術(shù)軟件企業(yè),軟件銷售收入為即征即退項(xiàng)目,月度應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為106889.86元,其中軟件銷售即征即退按照銷售收入占比分配的進(jìn)項(xiàng)稅額是21265.84元,申報(bào)填寫增值稅主表的時(shí)候,第12欄:也就是一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額本月數(shù)這里應(yīng)該填多少呢?是填106889.86呢(本月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),還是本月106889.86減去即征即退21265.84后的稅額呢
我們有一個(gè)軟著是上月20號(hào)申請(qǐng)下來(lái)的,上月26號(hào)開了一張發(fā)票,這月申報(bào)增值稅的時(shí)候可以申報(bào)即征即退嗎?(我們是高新技術(shù)企業(yè),有即征即退優(yōu)惠政策)
高新有軟著,有即征即退,申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫數(shù)據(jù)的時(shí)候即征即退那欄為什么填寫不了數(shù)據(jù)
高新有軟著,備案,涉及即征即退,申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫數(shù)據(jù)的時(shí)候即征即退那欄為什么填寫不了數(shù)據(jù)
小規(guī)模納稅人季度超30萬(wàn),專票7萬(wàn),普票20萬(wàn),無(wú)票10萬(wàn),怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來(lái)單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎


有的,備案了
那么很可能是后面兩個(gè)問(wèn)題的