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去年的食品存貨還有40多萬過期了,今年一年沒有任何收入,現(xiàn)在過期處理費(fèi)用太高會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)么?這個(gè)過期了可以稅前抵扣吧?

2023-11-15 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-15 16:24

過期了可以稅前抵扣
真實(shí)的,就不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)

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快賬用戶6475 追問 2023-11-15 16:57

產(chǎn)品過期了怎么做憑證呢?

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快賬用戶6475 追問 2023-11-15 16:57

過期了不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧?

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齊紅老師 解答 2023-11-15 16:59

過期了不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6475 追問 2023-11-15 17:07

過期了怎么做單據(jù)呢

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齊紅老師 解答 2023-11-15 17:12

轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
內(nèi)部審批意見表

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快賬用戶6475 追問 2023-11-16 10:47

轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出不就不能稅前扣除了?

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齊紅老師 解答 2023-11-16 14:20

過期是可以稅前扣除的

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快賬用戶6475 追問 2023-11-16 14:43

轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出也可以稅前扣除么?不是轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用么?為什么要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出

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齊紅老師 解答 2023-11-16 14:52

已經(jīng)過期,無法銷售,不是管理不當(dāng)造成,可入營(yíng)業(yè)外支出,且能稅前扣除

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快賬用戶6475 追問 2023-11-16 15:33

老師,那食品過期內(nèi)部審批意見表怎么寫呀

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快賬用戶6475 追問 2023-11-16 15:35

而且老師這個(gè)不是真實(shí)的,是過賬的,現(xiàn)在還有庫存,老板說按過期處理

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齊紅老師 解答 2023-11-16 15:51

寫個(gè)情況說明,讓老板審批同意。 不是真實(shí)的,建議不做稅前扣除處理,匯算時(shí)調(diào)增

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過期了可以稅前抵扣
真實(shí)的,就不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
2023-11-15
不好意思,我剛才給你回復(fù)了,我們接了問題之后不好退回 你再重新提問吧
2023-12-04
你好,你虛增的這一部分紅沖了就是了,你的應(yīng)付賬款是不是也不對(duì)?
2023-12-04
你好,可以的。你系統(tǒng)上能查到,就能抵扣。
2025-03-29
您好,這個(gè)的話,有沒有合同之類的,可以入賬抵扣,只要是正常的
2025-03-30
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