同學您好, 學員您好,是的,對的進項稅額轉出直接就填主表2相應的數據的
老師好, 1、增值稅申報表的進項稅額和銷項稅額數據是不是抵扣認證到申報表二,以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的,然后表一表二數據自動到主表,最后計算出應交的增值稅,假設無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎? 2、如果有類似進項稅額轉出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結果和賬務一致即可對嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數據吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應該不用填寫吧?
請問老師,做賬時進項稅額轉出了,申報時候要在哪個表上填相應的數據?
老師,個體工商戶免稅的在填寫附表二的免稅欄項目銷售額時是不是就直接填寫開票盤里面的數據,免稅額就直接乘以1的稅率嗎
進項稅發(fā)票勾選統(tǒng)計是沒有報稅前幾就可以撤銷吧?如果進項稅勾選了有抵扣和不抵扣統(tǒng)計,那進項報稅的時候直接填抵扣的數據嗎?還是說要加上不抵扣的,在進項轉出欄里填轉出數額?
利潤表中,填到了凈利潤就沒有其他數據了,那其他綜合收益的稅后凈額、綜合收益總額這兩個欄目還要填嗎?填的話是兩個欄目都是直接填凈利潤的數據嗎?
老師師,個體工商戶的經營者和有限公司的法人可以是一個人嗎?為什么?
老師,其他權益工具投資是不是對應納稅所得額和所得稅這兩個的計算都沒有影響
個體經營普通發(fā)票誤開成增值稅發(fā)票怎么辦?
你好,供應商是與我司香港公司簽了合同,然后我們收到貨,有部分貨是用子公司(境內退稅公司)報關出口。但是我們在采購時是無法知道那些貨是正清報關,哪些是灰清報關。都是正清報關用了多少貨,才找工廠補開發(fā)票和重新簽訂報關出口貨對應的采購合同,這樣開出來是算虛開發(fā)票嗎? 發(fā)貨是這樣:貨是統(tǒng)一發(fā)給我們倉庫(國內一個公司),倉庫是分別跟香港公司和子公司各簽了一份倉庫發(fā)貨收貨倉儲協(xié)議,實際工廠發(fā)貨是一起把貨(有多少貨是正清是不清楚)給了倉庫,物流是顯示從工廠發(fā)貨給倉庫地址。
老師您好,個人取得汽車租賃費需要繳納個人所得稅嗎?個人所得稅由誰代扣?租賃給小規(guī)模餐飲企業(yè),租金12萬元,個人需要向稅務局繳納多少稅費呀?
460911元借款,利息1.5分,224天多少利息,辛苦幫忙算下謝謝
老師,我們9月入駐抖音,您幫我看看,我10月申報選的金額對嗎?是按26401.06這個金額申報吧!這個是是含稅金額對吧
對注冊資本的實繳有要求的行業(yè)是什么,最少多少錢
本月張三的個稅未從工資里扣除,但本月個稅已申報并成功繳納了,怎么辦
什么資產會增值,什么資產會減值
老師,2費是減免的嗎?
同學您好,10萬以下營業(yè)額,是減免的
謝謝老師呢
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