老師，電商開票對(duì)于一個(gè)買家開一張票里面包含兩個(gè)商品，怎么跟其他發(fā)票一起批量開呢，我試了下，在多個(gè)公司一起開的話，它就是兩張發(fā)票，這樣就沒(méi)辦法一起上傳，如果單獨(dú)開的主又很費(fèi)時(shí)間
用數(shù)電票/財(cái)稅系統(tǒng)批量開票模板，同一買家雙商品填同流水號(hào)，不同公司分流水號(hào)，上傳后自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)發(fā)票，批量開具交付即可。
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開發(fā)票，一筆業(yè)務(wù)本來(lái)就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票，不小心開多了幾次發(fā)票，(尤其針對(duì)隨貨開發(fā)票的客戶，每一次業(yè)務(wù)都隨票，現(xiàn)在算起來(lái)，確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)得上的普票，已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上，手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票，開多的普票，需要沖紅，才對(duì)的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶，是后面才開票的，例如一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的，那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的，其實(shí)也可以的吧，因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品，單價(jià)都一樣的，開多的這1張，少于后面沒(méi)開發(fā)票的金額。)跨月了，應(yīng)該沖紅比較好，還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂，所以這樣開多了發(fā)票，才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開錯(cuò)原因，也有沖紅，這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以，沖紅里面也有正常的，也有非正常的，正常的，到時(shí)可以解釋，非正常的我不小心操作，還是直接和稅局解釋，比較好呢，免得開票系統(tǒng)提示開票異常？麻煩給出解答，怎么處理，自告奮勇的去承認(rèn)呢，還是如何？
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我們是房地產(chǎn)公司，有套房是跟別的房地產(chǎn)公司一起成交的，現(xiàn)在傭金回來(lái)了，對(duì)方開了專用發(fā)票給我們，我們要打一半的款給對(duì)方，可是現(xiàn)在我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)夠了，如果在加上這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)，就大于銷項(xiàng)了，所以這張票就留在下個(gè)月來(lái)抵扣，那現(xiàn)在做賬的話要怎么做，把發(fā)票抽出來(lái)，做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，然后下個(gè)月的時(shí)候在做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎，還是有其他的做賬方法
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老師，我公司付給別人勞務(wù)費(fèi)，應(yīng)該是8.9萬(wàn)，對(duì)方給開了2張5萬(wàn)的，我讓對(duì)方開正好的發(fā)票，對(duì)方說(shuō)這個(gè)月超限額了，沒(méi)發(fā)開，我已經(jīng)預(yù)付了5萬(wàn)了，現(xiàn)在如果做記一張5萬(wàn)的發(fā)票，明細(xì)就對(duì)不起來(lái)，他的明細(xì)是分兩次開的，一次6萬(wàn)多，一次2萬(wàn)多，這這應(yīng)該怎么辦好？
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老師，我想咨詢一下，我有個(gè)應(yīng)收賬款是2021年的，當(dāng)時(shí)是因?yàn)檫@邊代理記賬公司開票開多了沒(méi)有及時(shí)紅沖，（相當(dāng)于同一金額開了兩張發(fā)票，一張紙質(zhì)的，一張電子的），現(xiàn)在我這個(gè)應(yīng)收賬款3萬(wàn)多就一起掛起的，我這個(gè)應(yīng)該怎么處理呀，開紅字發(fā)票的話那不是要調(diào)兩個(gè)年度的匯算也很麻煩，
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老師，我公司11月給廠家開了一張62900的促銷費(fèi)專用發(fā)票。今年1月才發(fā)現(xiàn)廠家實(shí)際返給我們的費(fèi)用只有50930，剩下的11970元是15瓶酒的款。搞活動(dòng)的時(shí)候這個(gè)酒是我們公司出的，廠家說(shuō)會(huì)反。我們就把這個(gè)金額一起開在票上了。結(jié)果他這部分直接反了15瓶酒回來(lái)。票就多開了11970?，F(xiàn)在廠家態(tài)度很強(qiáng)硬，不能開紅沖發(fā)票。我該怎么處理這筆賬
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這樣嗎，我試試
同學(xué)你好 嗯，你試試看哦
不行的，老師，相同的流水號(hào)禁止導(dǎo)入
你按模板的兩個(gè)表格分開填就行，同一買家的兩個(gè)商品不用重復(fù)設(shè)流水號(hào)。具體操作：1. 在“1 - 發(fā)票基本信息”頁(yè)，給這個(gè)買家設(shè)唯一流水號(hào)；2. 到“2 - 發(fā)票明細(xì)信息”頁(yè)，把這個(gè)流水號(hào)復(fù)制到兩條商品記錄的流水號(hào)欄。填完上傳，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把同一流水號(hào)下的兩個(gè)商品歸到一張發(fā)票，不同公司買家對(duì)應(yīng)不同流水號(hào)即可批量開具，不會(huì)出現(xiàn)導(dǎo)入報(bào)錯(cuò)。
看不明白你說(shuō)的，老師？有點(diǎn)繞
我截圖你說(shuō)下吧
你這張批量開票模板里，同一買家（黃婉純）的兩個(gè)訂單，要填同一個(gè)發(fā)票流水號(hào)： 把第二行的“2532200000000000002”改成和第一行一樣的“2532200000000000001”，這樣系統(tǒng)會(huì)把這兩行（兩個(gè)商品）合并到同一張發(fā)票里，就不會(huì)生成兩張票了。
提示重復(fù)不給導(dǎo)入的
這個(gè)模板的“發(fā)票流水號(hào)”是單張發(fā)票的唯一標(biāo)識(shí)，同一買家的多個(gè)商品要填在同一條流水號(hào)的“商品明細(xì)子表”里（批量開票模板一般分“發(fā)票主表”和“商品明細(xì)子表”）。 你現(xiàn)在是把兩個(gè)商品填在主表的兩行（共用流水號(hào)導(dǎo)致重復(fù)），正確操作是： 1.?主表只填1行（流水號(hào)2532200000000000001，對(duì)應(yīng)買家黃婉純）； 2.?打開模板里的商品明細(xì)子表，在這一行流水號(hào)下，填2條商品記錄（對(duì)應(yīng)兩個(gè)商品）。 這樣主表1行+子表2條商品，既保證流水號(hào)唯一，又能把兩個(gè)商品合并到同一張發(fā)票里。
哦哦，我好像明白了，老師，等會(huì)我試試哈
你試試看，應(yīng)該可以了