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請問,由于前兩天企業(yè)一分錢企業(yè)所得稅沒把,現(xiàn)在被查到了,讓修改一下前兩年的企業(yè)所得稅年報,請問怎么修改,以前年度的企業(yè)所得稅年報在電子稅務(wù)局系統(tǒng)可以查得到嗎

2023-11-14 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-14 09:30

電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或作廢申報,試一下。

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快賬用戶8111 追問 2023-11-14 09:31

能查到前兩年的嗎,我剛試了一下好像沒看到,現(xiàn)在不在電腦旁邊

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快賬用戶8111 追問 2023-11-14 09:32

如果有的話,我應(yīng)該怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2023-11-14 09:36

我們這邊能查得到,你是在電腦上申報的嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-14 09:36

我要查詢稅費申報及繳納里面你截圖,然后找所得稅有一個年報。

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快賬用戶8111 追問 2023-11-14 10:09

這個調(diào)整以前年度企業(yè)所得稅年報,是不是又要調(diào)整很多數(shù)據(jù),我要修改設(shè)計的報表有哪些呢

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:10

你好,財務(wù)報表不用修改的,賬務(wù)處理可以做到這個月。

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快賬用戶8111 追問 2023-11-14 10:11

賬務(wù)處理做到這個月是什么意思?

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:12

你好,就是在這個月做賬務(wù)處理啊,你不是需要修改賬務(wù)處理嗎?

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快賬用戶8111 追問 2023-11-14 10:22

我是要修改21年,和22年企業(yè)所得稅年報,修改好,其他不用做處理,只要在這個月賬務(wù)做處理是嗎,那這個分錄具體怎么做呀,就是我現(xiàn)在要調(diào)到給稅務(wù)局交點稅

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:25

你好,實際有業(yè)務(wù)的,不是虛增的,你納稅調(diào)增就是了,賬上不用修改,調(diào)表不調(diào)賬,這個就叫。

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快賬用戶8111 追問 2023-11-14 10:47

都是以前兩年的是,我肯定是降低成本費用,才能增加稅額啊,沒有收入增加

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:48

你降低成本費用,賬上不用做,因為你這實際已經(jīng)支付了,如果你紅沖的話,你支付的怎么做。

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:48

你納稅調(diào)增就是了,增加你的利潤,減少你的成本費用,稅法上不允許抵扣。賬上正常做。

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快賬用戶8111 追問 2023-11-14 11:05

那我修改21企業(yè)所得稅申報報表,那21年的季度預(yù)繳申報表需要做什么嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-11-14 11:11

你好,不修改不需要修改,因為你沒有反結(jié)賬修改呀。

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電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或作廢申報,試一下。
2023-11-14
您好,這個的話,是年終一起調(diào)整的和這個
2024-10-11
你好在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他里面填寫。
2021-10-22
同學(xué)你好 都是要改的
2021-05-19
你好,不用修改。按匯算清繳的為準(zhǔn)。
2021-06-23
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