本月有筆費(fèi)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)多開2分，增值稅已經(jīng)申報(bào)了也已經(jīng)勾選認(rèn)證了未做轉(zhuǎn)出，準(zhǔn)備在下月做轉(zhuǎn)出，那這個(gè)月改怎么做分錄，假如支付4999.72，發(fā)票開了5000，管理費(fèi)用4716.98應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅283.02貸應(yīng)付賬款5000，借應(yīng)付賬款4999.72貸銀行4999.72，還是直接按照4999.72做管理費(fèi)用
您好，這個(gè)的話，直接就是按照4999.72做管理費(fèi)用的
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費(fèi)用發(fā)票對方開錯了，我方已經(jīng)認(rèn)證抵扣并正常入賬，1月重新開了正確的過來，當(dāng)時(shí)的分錄 借：管理費(fèi)用 5553.4 進(jìn)項(xiàng)稅額 166.6 貸：應(yīng)付賬款 5720 新開發(fā)票后怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分錄怎么做？
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本月有筆費(fèi)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)多開2分，增值稅已經(jīng)申報(bào)了也已經(jīng)勾選認(rèn)證了未做轉(zhuǎn)出，準(zhǔn)備在下月做轉(zhuǎn)出，那這個(gè)月改怎么做分錄，假如支付4999.72，發(fā)票開了5000，管理費(fèi)用4716.98應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅283.02貸應(yīng)付賬款5000，借應(yīng)付賬款4999.72貸銀行4999.72，還是直接按照4999.72做管理費(fèi)用
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老師我22年的發(fā)票做了借管理費(fèi)用-其他5000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額650貸銀行存款5650，現(xiàn)在把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，增值稅申報(bào)表附表2已經(jīng)改了，這個(gè)分錄要怎么做，我們執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
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老師請問下， 去年付了物業(yè)費(fèi)并收到物業(yè)發(fā)票，做了分錄，借預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，貸：銀行存款，每月計(jì)提：借管理費(fèi)用，代預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi)，實(shí)際對方是普票，但 做賬成專票了，現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢？是借：管理費(fèi)用，待:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是 借：管理費(fèi)用，待:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
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用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了，去年11月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣，做了分錄借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選，12月怎么做分錄
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那進(jìn)項(xiàng)稅怎么做
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)需要在下月在申報(bào)表中轉(zhuǎn)出的
進(jìn)項(xiàng)稅的話，可以單獨(dú)做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出0.02貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅？
嗯對，這個(gè)是可以的
如果這樣轉(zhuǎn)出的話會和賬上的不一致，因?yàn)樯陥?bào)表沒轉(zhuǎn)出，這筆想在下月申報(bào)轉(zhuǎn)出
那樣是不影響你申報(bào)的，到下個(gè)月修改的話也不影響的
未交的話會少2分
還是等下月的時(shí)候再把轉(zhuǎn)出未交增值稅2分轉(zhuǎn)到未交增值稅里
這個(gè)月就只把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就行了
這個(gè)月轉(zhuǎn)出就可以的