本月有筆費用發(fā)票進項多開2分，增值稅已經(jīng)申報了也已經(jīng)勾選認證了未做轉(zhuǎn)出，準備在下月做轉(zhuǎn)出，那這個月改怎么做分錄，假如支付4999.72，發(fā)票開了5000，管理費用4716.98應交稅費進項稅283.02貸應付賬款5000，借應付賬款4999.72貸銀行4999.72，還是直接按照4999.72做管理費用
您好，這個的話，直接就是按照4999.72做管理費用的
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費用發(fā)票對方開錯了，我方已經(jīng)認證抵扣并正常入賬，1月重新開了正確的過來，當時的分錄 借：管理費用 5553.4 進項稅額 166.6 貸：應付賬款 5720 新開發(fā)票后怎么做進項轉(zhuǎn)出，分錄怎么做？
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本月有筆費用發(fā)票進項多開2分，增值稅已經(jīng)申報了也已經(jīng)勾選認證了未做轉(zhuǎn)出，準備在下月做轉(zhuǎn)出，那這個月改怎么做分錄，假如支付4999.72，發(fā)票開了5000，管理費用4716.98應交稅費進項稅283.02貸應付賬款5000，借應付賬款4999.72貸銀行4999.72，還是直接按照4999.72做管理費用
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老師我22年的發(fā)票做了借管理費用-其他5000，應交稅費-應交增值稅-進項稅額650貸銀行存款5650，現(xiàn)在把這個進項稅額轉(zhuǎn)出，增值稅申報表附表2已經(jīng)改了，這個分錄要怎么做，我們執(zhí)行小企業(yè)會計準則
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老師請問下， 去年付了物業(yè)費并收到物業(yè)發(fā)票，做了分錄，借預付賬款-物業(yè)費，應交稅費-待認證進項，貸：銀行存款，每月計提：借管理費用，代預付賬款-物業(yè)費，實際對方是普票，但 做賬成專票了，現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢？是借：管理費用，待:應交稅費-待認證進項還是 借：管理費用，待:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出呢？
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用于出口退稅的進項勾選了進項認證了，去年11月沒有銷項沒有抵扣，做了分錄借庫存商品應交稅費進項稅，貸應付賬款，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報表做了進項轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選，12月怎么做分錄
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那進項稅怎么做
這個進項需要在下月在申報表中轉(zhuǎn)出的
進項稅的話，可以單獨做待認證進項稅額
借應交稅費進項轉(zhuǎn)出0.02貸應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅？
嗯對，這個是可以的
如果這樣轉(zhuǎn)出的話會和賬上的不一致，因為申報表沒轉(zhuǎn)出，這筆想在下月申報轉(zhuǎn)出
那樣是不影響你申報的，到下個月修改的話也不影響的
未交的話會少2分
還是等下月的時候再把轉(zhuǎn)出未交增值稅2分轉(zhuǎn)到未交增值稅里
這個月就只把進項轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就行了
這個月轉(zhuǎn)出就可以的