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Q

老師，請問本月的增值稅被上期期末留抵抵扣了，做什么分錄

2023-11-09 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-11-09 11:41

你好！這個不需要單獨做分錄了

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你好！這個不需要單獨做分錄了
2023-11-09
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2023-12-15
同學，你好 掛賬留抵時：借：應交稅費—增值稅留抵稅額，貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出），通過貨物和勞務銷項稅額占比計算，允許抵扣：借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸：應交稅費——增值稅留抵稅額。
2023-10-20
您好 請問上期留抵的時候分錄怎么寫的
2024-09-08
您好，借：應交稅費——未交增值稅 230 貸：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 230 （3）“應交稅費——未交增值稅”科目（一般計稅方式下匯總應繳納增值稅的金額，借方為多交，貸方為應交未交） ①核算一般納稅人月度終了從“應交增值稅”或“預交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入當月的應繳未繳、多繳或預繳的增值稅額，以及當月繳納以前期間未繳的增值稅額。 賬務處理： a.將當月發(fā)生的應交增值稅額自“應交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅 b.將當月多繳的增值稅額自“應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） c.當月繳納以前期間未繳的增值稅 借：應交稅費——未交增值稅（上月已結(jié)轉(zhuǎn)） 貸：銀行存款
2023-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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