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想問大家個問題,我們現(xiàn)在做的跨境電商,全部是代理國外的公司的業(yè)務(wù),算是國外的公司在國內(nèi)的代理商,都是我們老板的公司,所有費用都是通過我們國內(nèi)的公司代收代付的,我做賬時直接做往來賬可以嗎?借:應(yīng)收-某公司貸:應(yīng)付-某公司

2023-11-09 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-09 11:09

可以的,可以這么做。

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快賬用戶6875 追問 2023-11-09 11:10

國外公司轉(zhuǎn)錢給我們,我們轉(zhuǎn)給保稅倉,大部分費用是保稅倉的支出那他們轉(zhuǎn)錢給我們算收入嗎,算收入,要交13%的稅,保稅倉開給我們的票是6%,還有普票,老板說算收入不劃算,不能這么做

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齊紅老師 解答 2023-11-09 11:12

他們開給你的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?

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快賬用戶6875 追問 2023-11-09 11:23

保稅倉開給我們的都是代發(fā)貨的費用發(fā)票,還有保稅倉的倉儲費,我們開形式發(fā)票給國外的公司,我本來想形式發(fā)票作為無票收入申報的,老板不肯

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齊紅老師 解答 2023-11-09 11:26

你這個貨物從哪里購買的?簽訂的合同和誰簽訂的買賣合同?

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可以的,可以這么做。
2023-11-09
同學(xué),你好 不用,適用增值稅零稅率
2024-08-12
在這種情況下,通常不需要為代理公司代扣代繳所得稅和增值稅,以下是具體分析: 企業(yè)所得稅方面: 根據(jù)一般規(guī)定和國際稅收慣例等,如果服務(wù)提供方(即實際做服務(wù)的第三方服務(wù)商在國外且服務(wù)地點在國外),那么其所得通常不被認(rèn)定為來源于中國境內(nèi)所得。因為其機(jī)構(gòu)場所不在中國境內(nèi)(沒有在中國境內(nèi)形成機(jī)構(gòu)場所意義上的物理存在或類似營業(yè)代理人等情形),并且服務(wù)的發(fā)生地(勞務(wù)發(fā)生地)完全在境外。所以從所得稅角度,一般不涉及中國稅務(wù)機(jī)關(guān)對其所得的課稅權(quán),也不存在貴公司代扣代繳所得稅的義務(wù)。 增值稅方面: 參照《國家稅務(wù)總局關(guān)于營改增試點若干征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第53號)規(guī)定,向境內(nèi)單位或者個人提供的工程施工地點在境外的工程監(jiān)理服務(wù)屬于境外單位或者個人發(fā)生的不屬于在境內(nèi)銷售服務(wù)的情形。所以,對于國外的服務(wù)提供商在國外提供的監(jiān)理服務(wù),不屬于中國增值稅應(yīng)稅范圍,貴公司也無需代扣代繳增值稅。 不過有以下特殊情況需要注意和考慮: 1.如果與國外當(dāng)?shù)氐姆苫蚨愂諈f(xié)定等存在特殊約定或沖突,可能會對納稅義務(wù)和扣繳義務(wù)產(chǎn)生影響。 2.如果在支付服務(wù)費過程中,存在一些被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為事實上構(gòu)成了服務(wù)接受方或服務(wù)消費地在境內(nèi)等特殊情形(比如雖然服務(wù)在國外完成,但合同約定了大量境內(nèi)的后續(xù)配合義務(wù)、服務(wù)成果主要是為境內(nèi)主體使用等,但從描述情況看不太符合這些特殊情形),則可能導(dǎo)致稅務(wù)機(jī)關(guān)要求履行納稅或扣繳義務(wù)。
2024-08-12
同學(xué)你好 是的,根據(jù)進(jìn)口繳款通知書來做
2020-10-23
你好 借其他應(yīng)收款-某平臺 貸 應(yīng)收賬款- 某客戶 ; 借應(yīng)收賬款-某客戶貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ; 借銀行存款貸其他應(yīng)收款-某平臺
2021-08-02
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