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老師，你好，今年年初給其他單位開票了，我們已經(jīng)做賬了，結(jié)果現(xiàn)在對方公司要求重新開具發(fā)票，將之前的發(fā)票作廢，因為之前的發(fā)票開票人員沒打納稅人識別號，人家沒法入賬，現(xiàn)在重開后要怎么調(diào)整之前的賬

2023-11-08 19:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-11-08 19:13

如果之前的發(fā)票沒有打納稅人識別號，那么之前的發(fā)票是無效的，需要重新開具正確的發(fā)票。對于重新開具發(fā)票的情況，你可以按照以下步驟進行賬務(wù)調(diào)整： 沖銷之前的錯誤賬務(wù)：將之前錯誤的賬務(wù)進行沖銷，可以使用紅字沖銷法，即做相反的會計分錄來沖銷之前的錯誤賬務(wù)。 重新開具正確的發(fā)票：按照對方公司的要求重新開具正確的發(fā)票，確保在這次開票時填寫完整的納稅人識別號等信息，以避免再次出現(xiàn)錯誤。 調(diào)整會計科目：在重新開具正確的發(fā)票后，你需要將相應(yīng)的會計科目進行調(diào)整。具體來說，應(yīng)該將之前錯誤的會計分錄中涉及的科目進行替換或沖銷，并相應(yīng)地增加或減少正確的會計科目。 調(diào)整財務(wù)報表：如果重新開具發(fā)票對財務(wù)報表產(chǎn)生了影響，你需要對財務(wù)報表進行調(diào)整。具體來說，應(yīng)該將之前錯誤的財務(wù)報表數(shù)據(jù)進行修正，并相應(yīng)地調(diào)整正確的財務(wù)報表數(shù)據(jù)。 保存相關(guān)憑證和文件：保存好相關(guān)的憑證和文件，包括之前的錯誤發(fā)票和正確的發(fā)票等，以備后續(xù)的審計和查驗。

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快賬用戶4426 追問 2023-11-08 19:21

財務(wù)報表已經(jīng)生成了，沒辦法更改了，現(xiàn)在調(diào)整只能調(diào)整這個月的了，之前的發(fā)票就還是訂到賬里嗎，那重新開的發(fā)票怎么弄

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齊紅老師 解答 2023-11-08 19:40

這個簡單的做法，是直接把一張發(fā)票替換出來的

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快賬用戶4426 追問 2023-11-08 20:09

開了幾十張發(fā)票，現(xiàn)在開的發(fā)票替換的話時間也對不上啊，之前是2月入賬的，現(xiàn)在不能把11月的票放到2月份的賬里啊

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齊紅老師 解答 2023-11-08 20:34

那你先紅沖回去，然后吧發(fā)票做進去的

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快賬用戶4426 追問 2023-11-08 21:21

那就把新開的發(fā)票放到紅沖的憑證里做掉，之前的發(fā)票就只能放著了，是吧

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齊紅老師 解答 2023-11-08 21:22

是的，你這樣理解是可以的

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快賬用戶4426 追問 2023-11-08 21:23

好的，那報表就不管了嗎，因為之前的也動不了

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齊紅老師 解答 2023-11-08 21:26

不用啊，因為你當時沒有做錯的

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快賬用戶4426 追問 2023-11-08 21:28

現(xiàn)在紅沖完那這筆就到這個月的報表里了

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齊紅老師 解答 2023-11-08 21:38

是的，是到這個月的報表了

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快賬用戶4426 追問 2023-11-08 21:42

好的，謝謝老師，還有一件事還得麻煩老師，我們公司主營業(yè)務(wù)收入的票好多都沒納稅識別號，但都入賬了，怎么辦，

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齊紅老師 解答 2023-11-08 21:46

會計學(xué)堂要求一題一問的，這個對我們有考核要求的，你可以重新提問的

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快賬用戶4426 追問 2023-11-08 22:29

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-08 22:34

不客氣 親，滿意請給五星好評哦? b（￣▽￣）d

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如果之前的發(fā)票沒有打納稅人識別號，那么之前的發(fā)票是無效的，需要重新開具正確的發(fā)票。對于重新開具發(fā)票的情況，你可以按照以下步驟進行賬務(wù)調(diào)整： 沖銷之前的錯誤賬務(wù)：將之前錯誤的賬務(wù)進行沖銷，可以使用紅字沖銷法，即做相反的會計分錄來沖銷之前的錯誤賬務(wù)。 重新開具正確的發(fā)票：按照對方公司的要求重新開具正確的發(fā)票，確保在這次開票時填寫完整的納稅人識別號等信息，以避免再次出現(xiàn)錯誤。 調(diào)整會計科目：在重新開具正確的發(fā)票后，你需要將相應(yīng)的會計科目進行調(diào)整。具體來說，應(yīng)該將之前錯誤的會計分錄中涉及的科目進行替換或沖銷，并相應(yīng)地增加或減少正確的會計科目。 調(diào)整財務(wù)報表：如果重新開具發(fā)票對財務(wù)報表產(chǎn)生了影響，你需要對財務(wù)報表進行調(diào)整。具體來說，應(yīng)該將之前錯誤的財務(wù)報表數(shù)據(jù)進行修正，并相應(yīng)地調(diào)整正確的財務(wù)報表數(shù)據(jù)。 保存相關(guān)憑證和文件：保存好相關(guān)的憑證和文件，包括之前的錯誤發(fā)票和正確的發(fā)票等，以備后續(xù)的審計和查驗。
2023-11-08
有沒有金額差額沒有就直接發(fā)票貼最后一張后面就可以，之前附件備注發(fā)票再那張憑證后面就可以，不需要重新做
2020-09-10
?你好 ；? 你沒有認證抵扣； 退還給對方； 讓對方開 正確的發(fā)票 ； 可以的??
2022-06-16
對，沒錯，就是按照你下邊兒這么操作就可以
2024-03-28
你好，那實際銷售方是誰？是你單位還是個人？
2023-11-08
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