老師，你好，今年年初給其他單位開票了，我們已經(jīng)做賬了，結(jié)果現(xiàn)在對方公司要求重新開具發(fā)票，將之前的發(fā)票作廢，因為之前的發(fā)票開票人員沒打納稅人識別號，人家沒法入賬，現(xiàn)在重開后要怎么調(diào)整之前的賬
如果之前的發(fā)票沒有打納稅人識別號，那么之前的發(fā)票是無效的，需要重新開具正確的發(fā)票。對于重新開具發(fā)票的情況，你可以按照以下步驟進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整： 沖銷之前的錯誤賬務(wù)：將之前錯誤的賬務(wù)進(jìn)行沖銷，可以使用紅字沖銷法，即做相反的會計分錄來沖銷之前的錯誤賬務(wù)。 重新開具正確的發(fā)票：按照對方公司的要求重新開具正確的發(fā)票，確保在這次開票時填寫完整的納稅人識別號等信息，以避免再次出現(xiàn)錯誤。 調(diào)整會計科目：在重新開具正確的發(fā)票后，你需要將相應(yīng)的會計科目進(jìn)行調(diào)整。具體來說，應(yīng)該將之前錯誤的會計分錄中涉及的科目進(jìn)行替換或沖銷，并相應(yīng)地增加或減少正確的會計科目。 調(diào)整財務(wù)報表：如果重新開具發(fā)票對財務(wù)報表產(chǎn)生了影響，你需要對財務(wù)報表進(jìn)行調(diào)整。具體來說，應(yīng)該將之前錯誤的財務(wù)報表數(shù)據(jù)進(jìn)行修正，并相應(yīng)地調(diào)整正確的財務(wù)報表數(shù)據(jù)。 保存相關(guān)憑證和文件：保存好相關(guān)的憑證和文件，包括之前的錯誤發(fā)票和正確的發(fā)票等，以備后續(xù)的審計和查驗。
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財務(wù)報表已經(jīng)生成了，沒辦法更改了，現(xiàn)在調(diào)整只能調(diào)整這個月的了，之前的發(fā)票就還是訂到賬里嗎，那重新開的發(fā)票怎么弄
這個簡單的做法，是直接把一張發(fā)票替換出來的
開了幾十張發(fā)票，現(xiàn)在開的發(fā)票替換的話時間也對不上啊，之前是2月入賬的，現(xiàn)在不能把11月的票放到2月份的賬里啊
那你先紅沖回去，然后吧發(fā)票做進(jìn)去的
那就把新開的發(fā)票放到紅沖的憑證里做掉，之前的發(fā)票就只能放著了，是吧
是的，你這樣理解是可以的
好的，那報表就不管了嗎，因為之前的也動不了
不用啊，因為你當(dāng)時沒有做錯的
現(xiàn)在紅沖完那這筆就到這個月的報表里了
是的，是到這個月的報表了
好的，謝謝老師，還有一件事還得麻煩老師，我們公司主營業(yè)務(wù)收入的票好多都沒納稅識別號，但都入賬了，怎么辦，
會計學(xué)堂要求一題一問的，這個對我們有考核要求的，你可以重新提問的
好的，謝謝老師
不客氣 親，滿意請給五星好評哦? b（￣▽￣）d