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演示賬套

8月份有一筆福利費(fèi)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借：管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：現(xiàn)金，月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)做平科目余額（就只是做了發(fā)票的分錄）也沒有勾選認(rèn)證發(fā)票，然后申報(bào)表也沒有填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù) 現(xiàn)在怎么處理？7.5元小金額

2023-11-07 20:39

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-11-07 20:42

您好，就是管理費(fèi)用少了7.5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出多了7.5 用最簡單的方法，把上面這個(gè)分錄紅沖了借：管理費(fèi)用（負(fù)）進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（負(fù)）貸：現(xiàn)金（負(fù)）再做正確分錄借：管理費(fèi)用貸：現(xiàn)金

快賬用戶7100 追問 2023-11-07 20:51

然后發(fā)票做不勾選處理嗎

齊紅老師解答 2023-11-07 20:51

您好，是的，不用勾選，也不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了

快賬用戶7100 追問 2023-11-07 20:52

是不是要到電子稅務(wù)局做那個(gè)不勾選認(rèn)證

齊紅老師解答 2023-11-07 20:55

您好，是的，不用去勾選的，不是開給公司所有的發(fā)票都要勾選，您有沒有發(fā)現(xiàn)里面好多票我們都不知道咋回事，特別是過路費(fèi)，好多都是員工家里的過路費(fèi)，申請了開票，可公司根本不報(bào)銷的，這種不管他，也不可能去勾選

快賬用戶7100 追問 2023-11-07 21:16

老師認(rèn)證平臺可以勾選還有一個(gè)不勾選的操作（相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出但是不用申報(bào)表填數(shù)的）如果不做不勾選不管它但是又入帳了這樣會(huì)不會(huì)不好

齊紅老師解答 2023-11-07 21:23

您好，那您還是勾選吧，這樣風(fēng)險(xiǎn)小一點(diǎn)，不用寫說明 1.收到了專票又不勾選，系統(tǒng)里面就會(huì)一直都有提示信息，系統(tǒng)里能會(huì)形成滯留票。稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)了之后會(huì)找企業(yè)說明原因的。 2.如果看到這些發(fā)票信息，但財(cái)務(wù)是不會(huì)收到這個(gè)發(fā)票的，都是老板自家買的東西，他也不打算拿來報(bào)賬。暫時(shí)不管，也不處理。如果稅務(wù)局問到，如實(shí)說就是了，沒有抵扣也沒有入賬，就不存在什么問題。