老師，您好，關于代銷的問題要咨詢下，我們公司有代銷商品，供應商先發(fā)貨，后根據(jù)實銷的商品開發(fā)票的明細與之前的貨單明細無法一致有多少，如何做到貨物流一致，因為供應商開發(fā)票是根據(jù)實際已銷售的商品開，開發(fā)票他們不再重開發(fā)貨單，他們說之前已開過發(fā)貨單了，這樣我們就無法取得與發(fā)票明細一致的發(fā)貨單，我們應怎么處理呢？

a公司與習酒供應商有往來未結清，23年起由新公司與習酒供應商對接，兩個公司是同一個老板，a公司之前替供應商墊付的各項費用（如為推銷請客戶吃飯等這筆費用由公司墊付，供應商按季在返還給公司）需要通過新公司來結算（新公司給供應商開了發(fā)票可新公司未收到款，但這筆款應該是a公司的相當于新公司需要間接在轉給a公司），中途新公司采購商品應支付供應商假如100萬元但實際支付了60萬，其余部分是供應商把應返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了，問題1那新公司給供應商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候實際少支付了貨款如何做賬，問題3新公司返還給a公司的錢（收到了a公司的專票）如何做賬

a公司與習酒供應商有往來未結清，23年起由新公司與習酒供應商對接，兩個公司是同一個老板，a公司之前替供應商墊付的各項費用（如為推銷請客戶吃飯等這筆費用由公司墊付，供應商按季在返還給公司）需要通過新公司來結算（新公司給供應商開了發(fā)票可新公司未收到款，但這筆款應該是a公司的相當于新公司需要間接在轉給a公司），中途新公司采購商品應支付供應商假如100萬元但實際支付了60萬，其余部分是供應商把應返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了，問題1那新公司給供應商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候實際少支付了貨款如何做賬，問題3新公司返還給a公司的錢（收到了a公司的專票）如何做賬

老師好，公司購買一批茅臺酒和其他商品零售，但對方公司說無法開酒水類發(fā)票，用其他商品來替代酒水發(fā)票，這樣是否屬于虛開發(fā)票？應該如何處理呢？

老師你好，我想問一下，就是嗯，嗯，比如說我們公司嗯購進貨物的進項嘛，然后對方不給我們開發(fā)票，給我們開了一個收據(jù)嗯，然后是法人付的款，這一步我們就做借庫存商品貸其他應付款法人對吧，然后等到公司給法人報銷的時候，有這個流水的時候，我再做這一步，借其他應付款法人貸嗯銀行存款對吧？這樣應該是可以的，但是您看我這樣做分數(shù)行嗎？我直接就是寫借庫存商品，嗯貸銀行存款，嗯，這樣可以嗎？