貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售不超過30萬,免增值稅,都是未開票收入,做帳時分錄要不要做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?
請問,小規(guī)模納稅人,按季度申報增值稅,做賬的時候按1%價稅分離確認的收入,季度未超過45萬,那減免的稅額要什么時候做賬?4月份申報后做賬還是1到3月確認收入的時候一起做了?
小規(guī)模納稅人 季度申報增值稅 已超30萬 部分發(fā)票開的是invoice發(fā)票 做確認收入的時候有提銷項稅額 但是我提的銷項稅額 和一次性合計金額在稅務(wù)局申報的時候 不一致,不一致的原因是因為 小數(shù)點問題導(dǎo)致的 這個 我做賬的時候 需要怎么處理
小規(guī)模公司在中國境內(nèi)租倉庫為國外客戶提供倉儲服務(wù) 開的形式發(fā)票 當時確認收入的時候 沒有做銷項稅額 到季度申報的時候 發(fā)現(xiàn)超限額了 要繳納增值稅 想咨詢 繳納的增值稅 要怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè) 季度已超30萬銷售額 當時確認收入的時候 沒有做銷項稅額 金額直接做收入了 現(xiàn)在要繳納的增值稅 要怎么做賬?
老師 我想問一下考中級是需要??飘厴I(yè)5年且工作年限5年還是專科畢業(yè)只要工作年限5年就可以
收到摩托車以舊換新的補貼款需要交增值稅嗎
公司對公貸款的利息,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)出來嗎
一般納稅人開出發(fā)票是600多條,不同東西的配件,錄單必須一個個錄嗎?可以直接五金配件,然后一個總價,數(shù)量全部相加,這樣錄憑證嗎
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎