現(xiàn)在情況是這種的，之前會(huì)計(jì)計(jì)提的數(shù)字都不對(duì)，要么多計(jì)提，沒(méi)有沖完，要么少計(jì)提，所以我把原先的沖紅，然后做的正確數(shù)字

同學(xué)，你好 你這么做，是沒(méi)有問(wèn)題的

他都是胡亂做的，只有銀行余額對(duì)的上

同學(xué)，你好 你這么更改，是對(duì)的

她胡亂用科目，現(xiàn)在管理費(fèi)用職工薪酬是負(fù)數(shù)，應(yīng)付工資多27353，我現(xiàn)在不知道咋辦了，就是計(jì)提的壓根不夠，然后掛應(yīng)付多

同學(xué)，你好 你把他做的都紅沖了嗎？ 如果都紅沖，那么一正一負(fù)就是0 再按照你正確的做，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的

但是怎么會(huì)有差額呢？她有一筆做的借職工薪酬2338，借工資5000然后借工資5000貸代扣繳養(yǎng)老部分，銀行存款這樣的，是不是這筆有問(wèn)題？

同學(xué)，你好 上一個(gè)就算做錯(cuò)了，你全部紅沖，也不會(huì)有問(wèn)題的

那我上一個(gè)紅沖了，她確實(shí)是少計(jì)提了，那紅沖之后不就是工資多了，薪酬少了嗎？

同學(xué)，你好 不是，比如她之前 借：管理費(fèi)用50 貸：應(yīng)付職工薪酬? 50 你做分錄 借：管理費(fèi)用-50 貸：應(yīng)付職工薪酬? -50 然后做正確的 借：管理費(fèi)用70 貸：應(yīng)付職工薪酬? 70

她不是這樣做的，我等下晚點(diǎn)給您截圖看。