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老師好,我公司之前采購了一項建筑服務,直接付了全款并拿到發(fā)票,因為實際沒開工,我就做了預付賬款,現(xiàn)在業(yè)務不做了,那個賬一直掛在賬上有風險嗎,金額是1500萬

2023-10-26 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-26 09:51

同學你好 這個需要紅沖哦 然后錢退回來

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快賬用戶5469 追問 2023-10-26 09:53

如果不沖紅一直掛在預付賬款上有啥風險呢

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齊紅老師 解答 2023-10-26 09:55

超出三年要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出繳納所得稅

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快賬用戶5469 追問 2023-10-26 09:58

也就是說最多可以掛三年對吧

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齊紅老師 解答 2023-10-26 10:01

對的 這么多錢肯定得要回來呀

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快賬用戶5469 追問 2023-10-26 10:04

等于是母公司把錢打給我們,我們把錢打給外部公司,外部公司收錢開票以后又把錢打回我們母公司,我們是子公司,實際等于人家就沒收錢卻幫忙開了票

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快賬用戶5469 追問 2023-10-26 10:04

但是我作為子公司,我付了錢拿到發(fā)票入賬很合理呀,因為沒開工我入了預付賬款

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齊紅老師 解答 2023-10-26 10:08

同學你好 但是你賬上掛了呀 發(fā)票不是正式發(fā)票吧 不帶稅率吧

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你好,實際一點沒有開始嗎?那這個需要退回吧。
2023-10-26
同學你好 這個需要紅沖哦 然后錢退回來
2023-10-26
你好,為什么沒有開工,就把發(fā)票開具過來了呢??
2023-10-26
你好,這種的話你沒法抵扣所得稅,它屬于2022年的成本嗎?
2023-03-14
實際業(yè)務的沒關系的
2023-06-15
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