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老師請(qǐng)教一下，9月份的資產(chǎn)負(fù)債表下面的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額，是10月份應(yīng)該要交的數(shù)嗎？10月我們扣了22077.79

2023-10-25 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-10-25 15:14

你好，學(xué)員。就是欠費(fèi)稅務(wù)局沒(méi)有繳納

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快賬用戶6000 追問(wèn) 2023-10-25 15:55

那金額和我這個(gè)月扣的金額對(duì)不上呢，老師。是不是這個(gè)金額是多少，銀行就應(yīng)該扣多少

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齊紅老師 解答 2023-10-25 15:58

賬面有可能有進(jìn)項(xiàng)稅，沒(méi)抵扣的

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快賬用戶6000 追問(wèn) 2023-10-25 16:12

沒(méi)抵扣的。我沒(méi)給會(huì)計(jì)呢，發(fā)票還在我手上

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快賬用戶6000 追問(wèn) 2023-10-25 16:13

每個(gè)月我們都是抵扣了的發(fā)票才給會(huì)計(jì)做賬

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齊紅老師 解答 2023-10-25 16:13

如果這樣的話，10月份交納完，余額應(yīng)該是零

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快賬用戶6000 追問(wèn) 2023-10-25 16:39

那我看不到會(huì)計(jì)做賬的余額。老師，我就想問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)金額，是不是應(yīng)該和銀行扣款的金額一致。

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齊紅老師 解答 2023-10-25 16:41

不一樣的，因?yàn)橛行┯?jì)提預(yù)提，各個(gè)明細(xì)之類的

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你好，學(xué)員。就是欠費(fèi)稅務(wù)局沒(méi)有繳納
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