老師，請問我原來代理記賬公司做賬，1月份工資表代理記賬公司已做，我們財務軟件不一樣的，對方應該期初余額其他應付款/個人承擔貸方應該要有余額452.60，可她沒給我，醫(yī)療保險3月份扣的，現(xiàn)在出現(xiàn)借方有余額452.60，請問這個我要怎么調整？謝謝

小規(guī)模公司，13年成立的，公司賬剛從代理那拿 過來，報表上賬面上掛賬應交稅費借方有余額，從18年年底就掛賬了，現(xiàn)在沒有要交稅了，也沒有要退的稅，請問怎么處理這余額，把賬調平

作為轉讓公司的承接方，賬是代理記賬公司做的，查看前期賬務發(fā)現(xiàn)兩個問題：1、其他應付款-社保借方余額，原因是之前代理公司做賬在后期一直沒從工資中做扣減。（錢收不回來）2、其他應付款-其他貸方余額，做的分錄是支付社保。（款付不出去） 請問要怎么調整才能把余額清掉。

當時去投標 投標服務費對方公司要現(xiàn)金，我們老板從賬上拿走現(xiàn)金，我們做賬是借其他應收款，貸庫存現(xiàn)金。一共交了46040的服務費，然后等46040發(fā)票回來，我們做賬借營業(yè)費用 貸其他應付款了，正常應該沖老板借款 其它應收款的?，F(xiàn)在其他應付款貸方有余額。應該如何調整呢？

老師 我想問下 以前的賬務都在代賬公司做的。然后發(fā)現(xiàn) 21年有一筆18萬的其他應收款—-個人 的期初余額 。然后我在19年20年 都沒有發(fā)現(xiàn)這個人有掛過賬。 銀行流水也沒有這一筆。現(xiàn)在我應該怎么處理呢