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您好，同學(xué)。是多了還是少了？

2023-10-20

您好，首先要查原因，確定責(zé)任，然后制作盤點(diǎn)報(bào)告，審批后，做盤盈盤虧處理

2021-01-17

應(yīng)該需要賬實(shí)相符你們有無票收入的話最好做點(diǎn) 如果你們不想做無票收入購入的不要讓對(duì)方給你們開發(fā)票你們也別公戶支付

2021-12-08

您好，先打開銀行賬戶的資金流水，核對(duì)下是否有資金收支，但是企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒有做賬的。一般來說，當(dāng)期銀行存款科目對(duì)應(yīng)銀行賬戶明細(xì)科目當(dāng)期的借貸方發(fā)生額是要和銀行賬戶的資金流水匹配的。找出未記賬或者記賬錯(cuò)誤的，做調(diào)整或者補(bǔ)記賬可以調(diào)平。第二種，看下是否有未達(dá)賬項(xiàng)的，這個(gè)在企業(yè)是很常見的業(yè)務(wù)，并不是賬務(wù)出錯(cuò)，而是時(shí)間的差異。例如這筆業(yè)務(wù)在期末晚上發(fā)生，企業(yè)已經(jīng)做賬了，但是由于銀行有自己的資金系統(tǒng)交易時(shí)間限制，有些銀行會(huì)設(shè)定過了十一點(diǎn)半就算第二天的那種，就會(huì)導(dǎo)致流水在下一期，賬務(wù)在當(dāng)期的情況。

2021-10-19

你好！說實(shí)話，實(shí)操中沒有完美的辦法。你賬上只能繼續(xù)做銷售出貨，或者計(jì)入營業(yè)外支出。

2023-11-30

快賬用戶9001 追問 2023-10-20 15:24

老師，我們是做水果批發(fā)零售的，目前是只有榴蓮一個(gè)品類有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來，但是榴蓮又是無票銷售，其他所有的水果品類沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來，但是銷售要開銷項(xiàng)發(fā)票出去，所以就造成了榴蓮賬上的庫存很大，實(shí)際庫存沒有，其他所有水果，賬上沒有進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)開出去很多。

齊紅老師解答 2023-10-20 15:25

這個(gè)情況，即使沒有發(fā)票，您也應(yīng)當(dāng)如實(shí)作采購賬務(wù)處理才可以的。銷售出去也要如實(shí)記賬。

快賬用戶9001 追問 2023-10-20 15:27

之前會(huì)計(jì)沒有做賬，現(xiàn)在就是已經(jīng)形成了這種情況，我是剛接手，可以彌補(bǔ)嗎？

齊紅老師解答 2023-10-20 15:57

您好，同學(xué)。應(yīng)當(dāng)補(bǔ)記的。

快賬用戶9001 追問 2023-10-20 16:36

賬務(wù)處理流程呢？老師

齊紅老師解答 2023-10-20 18:05

借：庫存商品貸：銀行存款借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品