在這種情況下,您可以使用以下會計(jì)分錄來處理這張普通發(fā)票: 借:農(nóng)產(chǎn)品 2500 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款等) 2500 關(guān)于可抵扣的稅額225,您可以通過以下分錄進(jìn)行記錄: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 225 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款等) 225

老師,我上月有留底,金額是5.78,最后稅務(wù)局不是統(tǒng)一進(jìn)行退稅政策嗎?那我這個(gè)分錄怎么做呢?我看系統(tǒng)里面那個(gè)退稅金額在留底退稅本期扣除數(shù)里面顯示的,分錄要怎么寫呢?
請問老師,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,現(xiàn)在電子稅務(wù)局自動顯示稅額,請問我們做賬的分錄如何做??如:收購發(fā)票票面金額是100萬稅額是9萬,但我們銀行實(shí)付金額是100萬。會計(jì)分錄怎樣做
老師,農(nóng)產(chǎn)品總金額2500,票面顯示免稅,然后稅務(wù)系統(tǒng)顯示可抵扣225,老師這張普通發(fā)票做賬分錄金額怎么做
老師,農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣怎么做賬,例如購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品票面金額100,計(jì)算出的可抵扣稅額9,會計(jì)分錄怎么寫呢?
老師,我11月份報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候電子稅務(wù)局顯示我有兩張6月份的運(yùn)費(fèi)發(fā)票沒有抵扣。但6月份的這兩張運(yùn)費(fèi)發(fā)票我在6月份已經(jīng)做了帳。今天我把顯示的這兩張運(yùn)費(fèi)發(fā)票抵扣后,我K3和我電子稅務(wù)局系統(tǒng)上應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅差的金額就是我補(bǔ)扣的這兩張運(yùn)費(fèi)發(fā)票的金額
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?

