你好老師，我們這邊員工給我拿來的費用單，沒有給我發(fā)票呢，所以我這邊得掛賬，怎么做會計分錄
你好，您正常記賬，借費用科目，貸應付賬款。
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老師，我們公司員工買的電腦，員工付3000元，公司給補貼8000元，你們一般怎么入賬呢，我這邊收到一個員工拿過來的發(fā)票金額11000元，該如何做分錄呢
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老師好，請問我們這邊社保給的補貼，規(guī)定用于員工培訓補貼的，這個給我員工的補貼我能做在哪個費用里，沒有發(fā)票的
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老師，你好，我們公司是賣火車票的票務公司，我這邊支付8萬給鐵路局，但是鐵路局沒有給我進項發(fā)票，我這邊怎么做賬，怎么開票給其他客戶好呢？
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你好老師，我們這邊員工給我拿來的費用單，沒有給我發(fā)票呢，所以我這邊得掛賬，怎么做會計分錄
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老師，我們建筑勞務分包，我這邊開勞務發(fā)票給總包，工資呢是在總包農(nóng)民工?？顚舭l(fā)放，我這邊應該怎么做成本，會計分錄怎么做
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老師我想問下，10月還是小規(guī)模納稅人，有個業(yè)務，但是沒開票，現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人，現(xiàn)在客戶要開票了，這個稅率是按多少開？是按照小規(guī)模的征收率開？還是一般納稅人稅率開？客戶想要13%的稅率
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團隊合作，他帶客戶來我們醫(yī)館消費，總收入是177066（其中有個客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應付款），9月份收款78951已經(jīng)確認收入，其中欠款的部分是98115，我們給對方的返點是45個點，返傭金是：79679.7，團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個抵扣來做的話，我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大，我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤，請問這個分錄要怎么樣做呢？
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老師，請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報，10月（現(xiàn)在）申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用，請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理？
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老師請問一下，簡易計稅，及繳稅會計分錄。
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建筑業(yè)掛靠工程，掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了，因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的！
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公司美金支付15175 匯率7.88，換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄？
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老師，我剛沖紅發(fā)票了，沖紅日期是今天，那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯，發(fā)票6月多開了一次，免稅的?！，F(xiàn)在我要做股權(quán)變更，稅局不通過，所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣，我上次為了報稅，改一致
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老師，有工資薪金個稅計算器不？個稅怎么計算？
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工商年報忘了做，解除非正常要什么材料，走什么流程
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@董孝彬老師，別的老師別回答
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貸方是你其他應付還是應付？
貸方用應付賬款就可以了。
采購商品和服務沒有付款，用應付賬款。
是欠員工的就記住其他應付款。
員工報銷的洗車費計什么費用老師
要是單位有車輛就計入管理費用車輛費，然后沒有付款給員工就貸方用其他應付款付款了，貸方是銀行存款。
員工購買的飲用水是計什么費用
這些是用到哪里的業(yè)務補充完整？
員工出差的時候購買的
那就一起計入差旅費報銷。