金蝶軟件里，累計折舊的明細賬里的期末余額比固定資產模塊里固定資產折舊表里的累計折舊期末余額多了一個月的金額 現在固定資產要做報廢處理，從固定資產模塊里做固定資產減少，累計折舊余額轉到固定資產清理之后，賬套里累計折舊的明細賬里就還有一個月的余額，這種情況怎么處理 試過手動做一張記賬憑證把累計折舊明細賬里的余額轉到固定資產清理科目里去，但是不被允許，軟件提示必須從固定資產模塊進去去做固定資產的賬務處理

老師固定資產折舊憑證后面可不可以不附固定資產折舊表，上任會計給的那個固定資產折舊的數據怎么也對不上，不附固定資產折舊表行嗎

樸 老師，關于固定資產的問題：1、固定資產折舊完了，該怎么辦 ？2、有兩個固定資產折舊超了，該固定資產凈值是負數了，該咋辦？

樸 老師：本來固定資產折舊是2025年5月跟6月，因為要補去年折舊數據做到2025.1月，所以當時就把2025.5-6月折舊的數據一起做到了2025.1月，現在發(fā)現錯誤，這個數據要更正過來嗎

老師，生產型企業(yè)，收到4.5月的電費發(fā)票在7月才勾選，怎么做賬呢

老師，移動在小區(qū)樓頂安裝一個接收器，簽的租賃合同，開發(fā)票服務名稱是開成經營租賃嗎

公司籌建期的咨詢費檢測費以及堪查費做賬放在開辦費里可以嗎

收到保本理財利息如何做分錄，是否需要交增值稅

老師你好，我們單位聘請外面的老師給我們單位講課，但是要走工會經費，需要交稅嗎？如果交稅，具體交什么稅？我們單位的工會沒有辦理稅務登記。

老師財務負責人想要刪除在電子稅務局里怎么操作？辦稅員自己可以在電子稅務局里刪除嗎？