一季度開上年度的免稅負(fù)數(shù)發(fā)票10萬,開1%稅率的普票10萬,專票10萬數(shù)據(jù)都會自動填入到本期銷售情況明細(xì)里 無票收入2萬在未開具發(fā)票里面填寫就可以
小規(guī)模納稅人增值稅1%執(zhí)行,開專票銷售額10萬,普票銷售額5萬(增值稅申報(bào)表已填入免稅欄),填附表減免額時(shí),是填10萬*2% 還是填15萬*2%?
請問老師,小規(guī)模納稅人,本季度普票收入40萬,無票收入2萬,專票收入10萬,申報(bào)增值稅時(shí)2欄填寫10萬,12欄填寫52萬,還是42萬?
小規(guī)模納稅人4季度專票10萬,普票100萬,普票開的免稅,要怎么填寫申報(bào)表
小規(guī)模納稅人,一季度開上年度的免稅負(fù)數(shù)發(fā)票10萬,開1%稅率的普票10萬,專票10萬,無票收入確認(rèn)2萬,增值稅申報(bào)表分別填哪些?
小規(guī)模納稅人,一季度開上年度的免稅負(fù)數(shù)發(fā)票10萬,開1%稅率的普票10萬,專票10萬,無票收入確認(rèn)2萬,增值稅申報(bào)表分別填哪些?
老師,新賬冊,我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負(fù)債表沒問題,利潤表上有本年累計(jì)數(shù)呢
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購買社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
但是10萬去年是免稅嘛,所以等于是先開了10的免稅,又開了10萬的1%發(fā)票,所以普票開票收入是負(fù)數(shù)了,這樣填表能行嗎
沖減之后沒有重新開票嗎
是的,沖減了10萬的免稅,重開了這張,但是是按照1個(gè)點(diǎn)開的普票,之后只開了1張專票,所以現(xiàn)在導(dǎo)致開票收入這里是個(gè)負(fù)數(shù),
開票收入是負(fù)數(shù)也不影響的呢
重新開票應(yīng)該按原稅率開才對,你們這種情況要和稅局溝通看看