一季度開上年度的免稅負(fù)數(shù)發(fā)票10萬,開1%稅率的普票10萬,專票10萬數(shù)據(jù)都會(huì)自動(dòng)填入到本期銷售情況明細(xì)里 無票收入2萬在未開具發(fā)票里面填寫就可以
小規(guī)模納稅人增值稅1%執(zhí)行,開專票銷售額10萬,普票銷售額5萬(增值稅申報(bào)表已填入免稅欄),填附表減免額時(shí),是填10萬*2% 還是填15萬*2%?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人,本季度普票收入40萬,無票收入2萬,專票收入10萬,申報(bào)增值稅時(shí)2欄填寫10萬,12欄填寫52萬,還是42萬?
小規(guī)模納稅人4季度專票10萬,普票100萬,普票開的免稅,要怎么填寫申報(bào)表
小規(guī)模納稅人,一季度開上年度的免稅負(fù)數(shù)發(fā)票10萬,開1%稅率的普票10萬,專票10萬,無票收入確認(rèn)2萬,增值稅申報(bào)表分別填哪些?
小規(guī)模納稅人,一季度開上年度的免稅負(fù)數(shù)發(fā)票10萬,開1%稅率的普票10萬,專票10萬,無票收入確認(rèn)2萬,增值稅申報(bào)表分別填哪些?
老師,當(dāng)月工資在下個(gè)月15號(hào)前還沒有確定多少,那就暫時(shí)不報(bào)工資沒事吧?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末負(fù)數(shù)余額該如何處理
請(qǐng)問 ,我們公司是勞務(wù)派遣公司,不是汽車制造銷售業(yè)公司,公司賣掉了公司名下的自用車,收到賣二手車款,會(huì)計(jì)分錄怎么寫 ?
老師請(qǐng)問一下,收到注冊(cè)資本的530萬,又用來代發(fā)我市人力資源和社會(huì)保障局的農(nóng)民工工資 ,這筆代發(fā)的分錄怎么做
老師,請(qǐng)問下25年度企業(yè)所得稅的季度報(bào)表都填寫的是4-6月份的數(shù)據(jù)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)價(jià)值為負(fù)數(shù)怎么處理
添加辦稅員,怎么到手機(jī)上下載電子稅務(wù)局
沒有進(jìn)銷存臺(tái)賬,沒有梳理齊呢?5月銷售成本不結(jié)賬可以,理清再轉(zhuǎn)可以嗎。
老師,您好!公司里進(jìn)的款老板總是用幾個(gè)員工的卡里轉(zhuǎn)賬,其實(shí)這款最后都是老板轉(zhuǎn)自己卡里的,給員工轉(zhuǎn)也不能做工資,我目前都記在其他應(yīng)收款科目,然后再轉(zhuǎn)庫存現(xiàn)金科目里,但有時(shí)金額蠻大的,可是也不能總掛在其他應(yīng)收款里,這錢也不是員工借的,老師您有更好的方法嗎?怎么做更合理?
“樂桔桔欠著蒸蒸進(jìn)項(xiàng)稅呢”老師,幫忙梳理一下這句話的關(guān)系,是誰收了誰的錢,誰欠了誰的票呢
但是10萬去年是免稅嘛,所以等于是先開了10的免稅,又開了10萬的1%發(fā)票,所以普票開票收入是負(fù)數(shù)了,這樣填表能行嗎
沖減之后沒有重新開票嗎
是的,沖減了10萬的免稅,重開了這張,但是是按照1個(gè)點(diǎn)開的普票,之后只開了1張專票,所以現(xiàn)在導(dǎo)致開票收入這里是個(gè)負(fù)數(shù),
開票收入是負(fù)數(shù)也不影響的呢
重新開票應(yīng)該按原稅率開才對(duì),你們這種情況要和稅局溝通看看