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小規(guī)模納稅人,一季度開(kāi)上年度的免稅負(fù)數(shù)發(fā)票10萬(wàn),開(kāi)1%稅率的普票10萬(wàn),專票10萬(wàn),無(wú)票收入確認(rèn)2萬(wàn),增值稅申報(bào)表分別填哪些?

2023-04-06 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 10:03

一季度開(kāi)上年度的免稅負(fù)數(shù)發(fā)票10萬(wàn),開(kāi)1%稅率的普票10萬(wàn),專票10萬(wàn)數(shù)據(jù)都會(huì)自動(dòng)填入到本期銷售情況明細(xì)里 無(wú)票收入2萬(wàn)在未開(kāi)具發(fā)票里面填寫就可以

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快賬用戶2804 追問(wèn) 2023-04-06 10:05

但是10萬(wàn)去年是免稅嘛,所以等于是先開(kāi)了10的免稅,又開(kāi)了10萬(wàn)的1%發(fā)票,所以普票開(kāi)票收入是負(fù)數(shù)了,這樣填表能行嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:33

沖減之后沒(méi)有重新開(kāi)票嗎

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快賬用戶2804 追問(wèn) 2023-04-06 10:35

是的,沖減了10萬(wàn)的免稅,重開(kāi)了這張,但是是按照1個(gè)點(diǎn)開(kāi)的普票,之后只開(kāi)了1張專票,所以現(xiàn)在導(dǎo)致開(kāi)票收入這里是個(gè)負(fù)數(shù),

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:57

開(kāi)票收入是負(fù)數(shù)也不影響的呢

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齊紅老師 解答 2023-04-06 12:25

重新開(kāi)票應(yīng)該按原稅率開(kāi)才對(duì),你們這種情況要和稅局溝通看看

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