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小規(guī)模納稅人，一季度開上年度的免稅負(fù)數(shù)發(fā)票10萬，開1%稅率的普票10萬，專票10萬，無票收入確認(rèn)2萬，增值稅申報表分別填哪些？

2023-04-06 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-04-06 10:03

一季度開上年度的免稅負(fù)數(shù)發(fā)票10萬，開1%稅率的普票10萬，專票10萬數(shù)據(jù)都會自動填入到本期銷售情況明細(xì)里 無票收入2萬在未開具發(fā)票里面填寫就可以

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快賬用戶2804 追問 2023-04-06 10:05

但是10萬去年是免稅嘛，所以等于是先開了10的免稅，又開了10萬的1%發(fā)票，所以普票開票收入是負(fù)數(shù)了，這樣填表能行嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:33

沖減之后沒有重新開票嗎

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快賬用戶2804 追問 2023-04-06 10:35

是的，沖減了10萬的免稅，重開了這張，但是是按照1個點開的普票，之后只開了1張專票，所以現(xiàn)在導(dǎo)致開票收入這里是個負(fù)數(shù)，

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:57

開票收入是負(fù)數(shù)也不影響的呢

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齊紅老師 解答 2023-04-06 12:25

重新開票應(yīng)該按原稅率開才對，你們這種情況要和稅局溝通看看

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一季度開上年度的免稅負(fù)數(shù)發(fā)票10萬，開1%稅率的普票10萬，專票10萬數(shù)據(jù)都會自動填入到本期銷售情況明細(xì)里 無票收入2萬在未開具發(fā)票里面填寫就可以
2023-04-06
請問下開具的都是貨物發(fā)票嗎？
2023-04-05
同學(xué) 你好 稍等 老師梳理一張表格給你
2023-04-06
你好，12欄填寫52萬的。需要加無票收入的。
2022-12-30
專票填在主表第2行，普票填在主表第10行
2023-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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