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Q

小規(guī)模9月開了一張稅率為1%的專票，怎么填報增值稅？

2023-10-17 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-17 17:18

2023年1月1日至2027年12月31日期間適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。

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快賬用戶7670 追問 2023-10-17 17:26

不含稅金額為9702.97 增值稅報表應(yīng)該怎么填？

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齊紅老師 解答 2023-10-17 17:36

填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面

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快賬用戶7670 追問 2023-10-17 17:39

小規(guī)模9月開了一張稅率為1%的專票，金額9702.97 稅額97.03 怎么填表

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齊紅老師 解答 2023-10-17 17:39

專票就是不含稅金額填寫在開具的專票欄次里面

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快賬用戶7670 追問 2023-10-17 17:40

開的是專票，你確定填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面？

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齊紅老師 解答 2023-10-17 17:40

專票就是不含稅金額填寫在開具的專票欄次里面

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快賬用戶7670 追問 2023-10-17 17:47

老師你能好好讀題嗎？

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齊紅老師 解答 2023-10-17 17:48

是，這個是我的問題，專票按照我說的這么填就行

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2023年1月1日至2027年12月31日期間適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。
2023-10-17
你好！你填入申報表第一行和第二行就好了。填這個9702.97
2023-10-17
同學，您好！ 按1%的稅額倒推可以紅沖的銷售額，然后填差額 這個需要去大廳申報的 沒申報嗎，今天最后一天了 希望可以幫到你
2022-07-15
同學你好 可以填在免稅銷售額里面
2022-07-06
系統(tǒng)會出現(xiàn)在簡易征收的那個地方
2023-02-15
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