好工資咱是在當月計提當月的就可以了,不確定的你可以估計一個數(shù),然后后面調(diào)整。
本公司工資是下個月25號發(fā),這次所屬期7月自然人扣繳系統(tǒng)做了6月的工資,已經(jīng)申報扣稅。然后因為要發(fā)獎金,8.14號進系統(tǒng)算了一下獎金個稅計算,沒申報是不是當作沒申報扣款,會繳納滯納金?解決方案,是不是要么刪掉一次性全年獎金的表,或者申報掉?還是說不能申報掉?因為工資個人所得稅對應的是6月工資,7月25號發(fā)的銀行水單,憑證都做好了,做賬也完成了。還是說可以申報掉,憑證等9月做8月的賬的時候,跟8.25號發(fā)的工資一起做分錄?
老師,你好,問一下我上個月計提的9月份工資分錄是這樣的: 借:管理費用 其他業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬 借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入 這樣做有沒有問題,這里沒有銷項稅可以嗎? 在本月實際發(fā)放工資的時候是把上面分錄全部沖銷嗎?還是留著確認收入的分錄
老師,對于職工工資和社保公積金計提,我一直在計提的時間方面有些混沌。比如,我現(xiàn)在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當月15號是扣繳上一個月的社保和公積金的。那么我8月的對賬單里發(fā)的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對這些時間交錯的事件,應該怎么去做工資和社保呢?我9月應該寫的是計提8月的工資、社保個人和單位的部分,然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務了??老師我這個字數(shù)有點多,麻煩您回答的時候可以引用下我的問題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師?。?!
員工社保是公司全部承擔的,申報工資的時候還是有將個人部分寫開。因為是做的先發(fā)再申報,8月發(fā)了工資,9月才申報,個稅也是9月扣。做賬我是,計提借,管理費用-職工,貸,應付職工薪酬。發(fā)放:借應付職工薪酬,貸社保個人部分,貸個稅,銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實際發(fā)放的金額就對不上了 ,或者說,個稅部分我應該單獨做一個分錄計提嗎?九月做賬再來發(fā)放。那個人社保部分應該怎么做呀,因為申報工資,填基本養(yǎng)老,醫(yī)療的時候有填。求求老師們救救孩子吧
其他應收款社保個人部分的問題,我每次做賬沒有按照工資單上來,直接工資是倒擠的,現(xiàn)在11月肯定是做10月的賬,發(fā)9月的工資,我們工資是當月計提當月發(fā)放,所以是計提9月發(fā)放9月,我做的其他應收社保個人算得是 10月扣的款,所以我的其他應收款每月是沒有余額的,我以后想按工資表的來,但是我們工資表人員每個月都有變動,社??劭钣锌赡?0月扣的有9月期間的,但是我們9月的工資表就把9月社保個人的扣了,我以后想跟著工資表走,我想在12月做11月份賬的時候調(diào)賬,我怎么調(diào)賬呢
暢捷通財務軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購入分錄有什么影響嗎
老師 食品證電子版在哪找?
老師,給對方開了物業(yè)費額度發(fā)票,但是我們公司還沒有收到款項,這種情況需要做賬嗎
老師,用金蝶指現(xiàn)金流量表的附表的時候哦,那個庫存商品要指到哪里去?
我上個季度暫估成本了,這個月票過來了,我怎么做賬?
資產(chǎn)配件滿10萬的是否可以建資產(chǎn)?
老師,公司申請的軟著專利權,沒有研發(fā)費用,要進無形資產(chǎn)嗎,公司打算開銷售發(fā)票,不懂能不能開
根據(jù)票據(jù)法律制度的規(guī)定,下列關于涉外票據(jù)的法律適用,說法錯誤的是()。 票據(jù)的背書和保證行為,適用行為地法律 票據(jù)的提示期限、有關拒絕證明的方式、出具拒絕證明的期限,適用付款地法律 票據(jù)喪失時,失票人請求保全票據(jù)權利的程序,適用行為地法律 票據(jù)的承兌和付款行為,適用行為地法律
你好老師個體戶經(jīng)營超市出去采購吃飯住宿 加油會計分錄怎么做
老師,我問下,小企業(yè)會計準則,涉及以前年度損益,需要通過利潤分配調(diào)整嗎?
我現(xiàn)在是10月初計提9月的 10月28號發(fā)工資 這個數(shù)就沒差異 這樣可以嗎
那就是當期的稅費不準確,那你要是當時沒做,只能這樣處理。
這樣 審計那能過嗎
最好是 當月計提(暫估數(shù)) 下月發(fā)放 ?
權責發(fā)生制,9月份正常入賬能過。