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關于計提工資 10月28號發(fā)9月工資 9月底做計提9月工資分錄 因為工資涉及獎金問題 經(jīng)理說月初確定不了獎金金額 每月下旬才能確定 現(xiàn)在是10月初計提9月工資 10.28發(fā)放9月工資 這樣可以嗎 或者有其他好的解決辦法嗎 或者9月底計提的時候計提一個估計值可以嗎

2023-10-17 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-17 14:18

好工資咱是在當月計提當月的就可以了,不確定的你可以估計一個數(shù),然后后面調(diào)整。

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快賬用戶9902 追問 2023-10-17 14:23

我現(xiàn)在是10月初計提9月的 10月28號發(fā)工資 這個數(shù)就沒差異 這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-17 14:26

那就是當期的稅費不準確,那你要是當時沒做,只能這樣處理。

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快賬用戶9902 追問 2023-10-17 15:32

這樣 審計那能過嗎

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快賬用戶9902 追問 2023-10-17 15:33

最好是 當月計提(暫估數(shù)) 下月發(fā)放 ?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 15:33

權責發(fā)生制,9月份正常入賬能過。

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好工資咱是在當月計提當月的就可以了,不確定的你可以估計一個數(shù),然后后面調(diào)整。
2023-10-17
你好;? ?意思是你10月扣的是9月報的個人社保金額 是嗎? 你們不是當月社保當月工資去扣除的嗎? 現(xiàn)在差異多少金額; 在什么方向? ?
2022-11-28
對的是的,在9月份里面體現(xiàn)。
2024-09-29
可以這樣處理的,同學 根據(jù)你實際情況處理
2019-08-06
1.按照權責發(fā)生制的原則,9月做8月的賬,8月所屬期計提8月的社保和工資,發(fā)放在9月。 2.8月做7月的賬就應該計提7月的工資社保,8月做發(fā)放7月的社保工資
2022-09-03
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