老師：我們異地有個項目是3%的簡易計稅，現(xiàn)在做開出的發(fā)票的憑證和計提預(yù)繳的憑證的時候是記入：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進/銷項稅額，還是記入：應(yīng)交稅費——簡易計稅？
你好，應(yīng)交稅費減一計稅就可以的。
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Q
簡易計稅項目怎么做賬？給甲方開票借應(yīng)收貸工程結(jié)算，應(yīng)交稅費-簡易計稅應(yīng)納稅額。收到分包發(fā)票，借工程分包費，應(yīng)交稅費-簡易計稅扣減應(yīng)納稅額，貸應(yīng)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時候，借應(yīng)交稅費簡易計稅應(yīng)納稅額，貸應(yīng)交稅費-簡易計稅扣減應(yīng)納稅額，應(yīng)交稅費-簡易計稅未繳稅額?，F(xiàn)在出現(xiàn)應(yīng)交稅費-簡易計稅未繳稅額，異地預(yù)繳交多了。該怎么做賬？
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Q
老師，一般計稅項目和簡易計稅項目預(yù)繳的增值稅各應(yīng)記入哪個科目？是都應(yīng)記入應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅還是一般計稅的記入應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅，簡易計稅的記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅？
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老師，簡易計稅項目在外地預(yù)繳了增值稅，然后又有開票，產(chǎn)生銷項稅額，這兩個稅額怎么進行賬務(wù)處理呢？預(yù)繳時：借：應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅，貸：銀行存款，借：應(yīng)交稅費——未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅，開票出去：借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費——簡易計稅，借：應(yīng)交稅費——簡易計稅，貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅，對嗎？
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Q
老師：我們異地有個項目是3%的簡易計稅，現(xiàn)在做開出的發(fā)票的憑證和計提預(yù)繳的憑證的時候是記入：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進/銷項稅額，還是記入：應(yīng)交稅費——簡易計稅？
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老師好，我們一般納稅人，給甲方開簡易計稅稅發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 貸：收入 應(yīng)交稅費——簡易計稅 收到到分包方簡易計稅發(fā)票是不是記 借：工程施工 應(yīng)交稅費——簡易計稅 貸：應(yīng)付賬款 按差額預(yù)交時 借：應(yīng)交稅費——簡易計稅 貸：銀行存款 這樣，應(yīng)交稅費——簡易計稅余額為0是嗎 2.老師，那我認證的時候，還認證簡易計稅那個專票嗎？那個票在勾選系統(tǒng)里，但是前面應(yīng)交稅費——簡易計稅科目不是已經(jīng)平了嗎
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應(yīng)交稅費簡易計稅，剛才打錯了。
好的。如果簡易計稅的差額計稅預(yù)繳稅款也是記入這個明細科目是嗎？
是的，也是做到這個里面的。
我看科目明細里面還有個應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅，這個明細科目什么情況用呢？
這個是一般納稅人一般計稅預(yù)繳稅款的
用應(yīng)交稅費——簡易計稅這個科目，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果需要應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目里？
不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，這個很簡單，不用結(jié)轉(zhuǎn)。
好的，謝謝！
不用客氣，工作愉快。