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你好,我們收到退回稅控服務(wù)費,我沖管理費用,使得期末未分配利潤不等于凈利潤加起初未分配利潤怎么辦

2023-10-16 19:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-16 19:05

你好。這個咱正常結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了。然后按照實際的金額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就行了。

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快賬用戶8831 追問 2023-10-16 19:06

結(jié)轉(zhuǎn)了顯示不平啊

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齊紅老師 解答 2023-10-16 19:07

那不可能的,在分路要是屏的軟件做賬自動就是平的。

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齊紅老師 解答 2023-10-16 19:07

咱這個和期初沒有關(guān)系的,是沖減當(dāng)期的管理費用。

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齊紅老師 解答 2023-10-16 19:08

是不是費在貸方?jīng)]取取數(shù)

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快賬用戶8831 追問 2023-10-16 19:08

借:銀行存款 貸:管理費用對吧,但我用的億企助手做賬,就顯示未分配利潤不等

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快賬用戶8831 追問 2023-10-16 19:10

就這筆稅控退稅,導(dǎo)致這樣了

就這筆稅控退稅,導(dǎo)致這樣了
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齊紅老師 解答 2023-10-16 19:12

應(yīng)該是記著貸方?jīng)]取到數(shù),你用借方負(fù)數(shù)表示一下。

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你好。這個咱正常結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了。然后按照實際的金額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就行了。
2023-10-16
您好,可以不調(diào)整報表,您在核對期末數(shù)時將凈利潤加期初未分配利潤再加減以前年度損益調(diào)整的數(shù)就可以了,再加個備注或者批注注明含有以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)。
2021-08-16
你好,差額應(yīng)該是收到的退稅額,直接把報表的期末未分配利潤,加上退稅額即可做平
2020-07-11
勾稽關(guān)系不一致,可以忽略。
2024-08-08
對的是的,可以這么做的。
2022-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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