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演示賬套

增值稅需要計(jì)提不？繳納增值稅分錄怎么寫？

2023-10-16 17:17

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-10-16 17:18

你好，你是小規(guī)模還是一般納稅？

快賬用戶8779 追問(wèn) 2023-10-16 17:20

小規(guī)模納稅人

齊紅老師解答 2023-10-16 17:22

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

快賬用戶8779 追問(wèn) 2023-10-16 17:25

實(shí)際繳納了增值稅

齊紅老師解答 2023-10-16 17:27

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅假如交稅計(jì)提附加借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款

快賬用戶8779 追問(wèn) 2023-10-16 17:27

這個(gè)負(fù)數(shù)影響嗎？

齊紅老師解答 2023-10-16 17:32

按我說(shuō)的分錄做，不對(duì)就要修改哈

快賬用戶8779 追問(wèn) 2023-10-16 17:40

好的水利建設(shè)基金分錄怎么寫？

齊紅老師解答 2023-10-16 17:43

計(jì)入稅金及附加科目

你好，你是小規(guī)模還是一般納稅？

2023-10-16

您好，應(yīng)交增值稅還需要計(jì)提。借：相關(guān)科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。附加稅需要計(jì)提。借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、教育費(fèi)附加等。繳納增值稅，附加稅。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加貸：銀行存款。

2020-09-01

你好，是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人增值稅？?

2021-08-03

增值稅計(jì)提借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅增值稅繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2022-08-04

你好！月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　貸：銀行存款

2021-01-25

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