關(guān)鍵是你們有發(fā)票的交接的簽字記錄嗎?
請(qǐng)教,我們2019年給客戶(hù)開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在客戶(hù)以未認(rèn)證為由,要求我們重新開(kāi)具發(fā)票,否則9萬(wàn)元款項(xiàng)不給結(jié),這個(gè)該怎么處理呢?謝謝
我們給客戶(hù)做產(chǎn)品開(kāi)了模具,然后開(kāi)模具發(fā)票給客戶(hù),收款?,F(xiàn)在產(chǎn)品做到一定數(shù)量了,要返還模具款,客戶(hù)開(kāi)了張模具發(fā)票給我們,我們把錢(qián)付了,現(xiàn)在這張發(fā)票要怎么賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們賣(mài)給客戶(hù)貨,供應(yīng)商貨給我們了,還沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票,我們這個(gè)月準(zhǔn)備把貨給客戶(hù),我們?cè)跊](méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之前能不能給客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票
老師,客戶(hù)21年發(fā)的貨,一萬(wàn)四千元沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,我們?cè)?022年做了未開(kāi)票收入,現(xiàn)在稅務(wù)查到了,要求我們補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,能開(kāi)嗎?
老師,我們有21年開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票,一直掛賬應(yīng)收,未收到錢(qián),現(xiàn)在催收,客戶(hù)以之前未收到發(fā)票為由,要求我們重新開(kāi)具,我們現(xiàn)在還能開(kāi)具嗎
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類(lèi)太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來(lái),,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開(kāi),增值稅申報(bào)我直接按未開(kāi)票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢(qián) 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷(xiāo)售繳納買(mǎi)賣(mài)合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒(méi)有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
沒(méi)有記錄
我們有發(fā)票存根聯(lián),但是這個(gè)21年的存根復(fù)印件,給到對(duì)方,因?yàn)楦袅藘赡陮?duì)方是不是也不能用了
說(shuō)明你們的發(fā)票管理混亂哈。現(xiàn)在沒(méi)轍了,查一下當(dāng)時(shí)是否已經(jīng)開(kāi)具了?已經(jīng)開(kāi)具如果是專(zhuān)票,要叫對(duì)方寫(xiě)個(gè)證明確實(shí)沒(méi)收到發(fā)票,你們這邊自己紅沖掉,然后重新開(kāi)
發(fā)票管理確實(shí)不到位,因?yàn)槭蔷频?,開(kāi)具發(fā)票多,沒(méi)有做到每張發(fā)票有交接記錄,開(kāi)的是普通發(fā)票,那是否也可以讓對(duì)方寫(xiě)個(gè)證明沒(méi)有收到,然后我們沖紅,再重新開(kāi)具
是的,需要對(duì)方寫(xiě)個(gè)證明。不然你們紅沖了,本來(lái)對(duì)方收到了,耍賴(lài)說(shuō)你們惡意紅沖
嗯嗯,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà),麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
OK,謝謝,已評(píng)價(jià)
謝謝,祝你工作順利,禮貌用于,勿回