供應(yīng)商贈(zèng)送的商品，對(duì)方來(lái)貨單是零金額，我們系統(tǒng)錄0.01單價(jià)，對(duì)方開(kāi)票是按原價(jià)，再折扣開(kāi)具的發(fā)票，我們系統(tǒng)錄0.01是可以的嗎
你好，這個(gè)也是可以的
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請(qǐng)問(wèn):供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票給我們，發(fā)票總金額是對(duì)的，數(shù)量和單價(jià)錯(cuò)了，必須需要求對(duì)方重新開(kāi)具嗎
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我們要退貨，要開(kāi)紅字信息表，供應(yīng)商原來(lái)開(kāi)的發(fā)票有百分之十的折扣，但是紅字信息表好像不好開(kāi)折扣，怎么辦？如果根據(jù)折扣后的金額開(kāi)紅字信息表，那單價(jià)不就對(duì)不上了，單價(jià)對(duì)上數(shù)量就對(duì)不上，而且供應(yīng)商之前開(kāi)的票單位是箱，我們退的貨單位是包、湊不到整箱，怎么搞
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我們要退貨，要開(kāi)紅字信息表，供應(yīng)商原來(lái)開(kāi)的發(fā)票有百分之十的折扣，但是紅字信息表好像不好開(kāi)折扣，怎么辦？如果根據(jù)折扣后的金額開(kāi)紅字信息表，那單價(jià)不就對(duì)不上了，單價(jià)對(duì)上數(shù)量就對(duì)不上，而且供應(yīng)商之前開(kāi)的票單位是箱，我們退的貨單位是包、湊不到整箱，怎么搞
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我們是藥品零售企業(yè)，然后開(kāi)發(fā)票需要有贈(zèng)品的情況。 一般就是正品正常開(kāi)，贈(zèng)品就先正常市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)，然后正常的價(jià)格下面做一條100%的商業(yè)折扣 比如10盒贈(zèng)1盒。那如果我們的供應(yīng)商給我們開(kāi)發(fā)票就是10盒贈(zèng)1盒。那我們賣給客戶也是10盒贈(zèng)1盒。那我們進(jìn)的貨里面就有贈(zèng)品，那也是開(kāi)發(fā)票贈(zèng)品也是同樣正常的銷售價(jià)格下面開(kāi)一條100%的商業(yè)折扣嗎？是不是與上游的發(fā)票具體的來(lái)貨進(jìn)貨價(jià)沒(méi)有關(guān)系呀
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采購(gòu)商品，有部分商品對(duì)方開(kāi)單價(jià)0.12元，我們?nèi)霂?kù)0.12元，實(shí)際是不用付款的，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)，銷售出去的時(shí)候，系統(tǒng)成本價(jià)按0.12元出庫(kù)，但實(shí)際是贈(zèng)送的，我們結(jié)算成本時(shí)候要不要調(diào)整
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新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么？有沒(méi)有相關(guān)條文
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老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
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老師，你好！我是建筑勞務(wù)公司，一般納稅人，承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目，采用簡(jiǎn)易計(jì)稅，甲方要求開(kāi)具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主，（沒(méi)資質(zhì)）他們給我開(kāi)具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問(wèn)這種情況可以采用差額征稅嗎？如果可以，我開(kāi)給甲方的計(jì)稅是不是按（100一80）萬(wàn)X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開(kāi)具專票給甲方，甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬(wàn)X3%抵扣增值稅，還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅（100一80）萬(wàn)X3%來(lái)抵扣增值稅
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新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬(wàn)，然后再減資么，因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
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員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成，但是已經(jīng)到月末沒(méi)有付款，需要計(jì)提費(fèi)用嗎？
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產(chǎn)品的成本如何計(jì)算，不知道工藝的情況下，籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本，比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品，每個(gè)月算成本
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老師餐飲行業(yè)開(kāi)業(yè)做的優(yōu)惠券，使用的時(shí)候怎么做賬
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老師就是我們是谷物加工企業(yè)，，然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù)，，會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi)，，但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
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老師，生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎，因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問(wèn)題，可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
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個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷，實(shí)際是公司電腦，但發(fā)票只能抬頭開(kāi)個(gè)人，公司可以正常做賬嗎？
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會(huì)計(jì)分錄會(huì)不會(huì)有區(qū)別
沒(méi)有區(qū)別，實(shí)際是一樣的
比如，按0.01，會(huì)計(jì)分錄就是庫(kù)存商品0.01，營(yíng)業(yè)外收入0.01
會(huì)計(jì)分錄就是庫(kù)存商品0.01，營(yíng)業(yè)外收入0.01 是的
如果是按供應(yīng)商發(fā)票上來(lái)是不是庫(kù)存商品原價(jià)，營(yíng)業(yè)外收入原價(jià)
如果是按供應(yīng)商發(fā)票上來(lái)是不是庫(kù)存商品原價(jià)，營(yíng)業(yè)外收入原價(jià) 是的
我應(yīng)該按我們的單據(jù)來(lái)嗎？還是對(duì)方的
你們收到的是專票還是普票 專票的話，建議按照發(fā)票
收到的是專票
老師我之前都是按我們自己系統(tǒng)來(lái)的，剛剛才意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題，就是對(duì)方發(fā)票上的原價(jià)折扣下來(lái)的0元，
專票，進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣，最好是按照發(fā)票做賬
因?yàn)閷?duì)方來(lái)貨單是沒(méi)有金額的，贈(zèng)品
因?yàn)閷?duì)方來(lái)貨單是沒(méi)有金額的，贈(zèng)品 但是實(shí)際商品有價(jià)值，
我之前沒(méi)有按原價(jià)金額做分錄，怎么辦呀
我之前沒(méi)有按原價(jià)金額做分錄，怎么辦呀 也沒(méi)事的
沒(méi)事的話，能不能以后也怎么干，稅務(wù)會(huì)不會(huì)有影響
稅務(wù)是沒(méi)什么問(wèn)題的
謝謝老師
不客氣，祝你工作順利