從A公司購進商品100元，已開具并收到發(fā)票，運費10元由B公司開具并收到發(fā)票，但是支付貨款時是付給A公司110元，應(yīng)該怎么做會計分錄呢？
同學(xué)，你好 借：原材料100 運費10 貸：銀行存款110
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老師 請問哈 A公司是供應(yīng)商，B公司是銷售商，C公司在B公司哪里采購商品。 現(xiàn)在B公司到A公司哪里采購，貨物20萬、運輸費10萬，合計支付給A公司30萬，收到A公司開給B公司的發(fā)票20萬。 C公司去B公司采購產(chǎn)品，也是貨物20萬、運輸費10萬，合計支付給B公司30萬，收到B 公司開具發(fā)票20萬，剩余的10萬，由運輸公司直接開具發(fā)票給C公司。 B公司代收代付的10萬元運輸費，賬務(wù)上直接相互抵消。 老師 這種處理 合理嗎？
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一般納稅人購進商品，款已付。貨物發(fā)票由供應(yīng)商開具，發(fā)票已收到；運費發(fā)票由物流公司開具，發(fā)票未收到；收到貨物發(fā)票但未收到運費發(fā)票時會計分錄怎么做呢？ 進項稅額是什么時候確認呢？
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老師 A公司給B開票10萬元設(shè)計費，B公司通過保理商C公司付款給A，A公司實際收到9萬元銀行轉(zhuǎn)賬，收到保理商C公司開給A公司的1萬元保理手續(xù)費發(fā)票。那么這1萬元保理手續(xù)費A公司是沖應(yīng)收賬款-B公司，還是計入財務(wù)費用呢？
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老師，咨詢一下：A公司自購原材料以后，送到B公司進行加工，B公司提供加工服務(wù)并向A開具加工費的發(fā)票?，F(xiàn)由A公司采購原材料，然后出售給B公司（A向B開具出售材料的發(fā)票），B公司收到材料加工后，向A開具材料和加工費的發(fā)票（實際就是材料金額不變），結(jié)算價款就是A向B支付的加工費（例如A銷售100元材料給B，并向B開具100元的材料發(fā)票，B收到材料后加工，加工費10元，B像A開具110元的發(fā)票。A實際像B支付10元加工費）。老師這種做法在稅務(wù)上能說通嗎。
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從A公司購進商品100元，已開具并收到發(fā)票，運費10元由B公司開具并收到發(fā)票，但是支付貨款時是付給A公司110元，應(yīng)該怎么做會計分錄呢？
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老師，從農(nóng)戶那里收購的生豬，可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
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老師，問一下廚房每天采購的食材，月底結(jié)賬，對方開發(fā)票直接開一個總數(shù)可以嗎？沒有明細
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老板是公司實際管理者，但是沒有領(lǐng)工資沒交個稅，那老板拿有實名的火車票發(fā)票報銷真實的差旅費，但實際打款給了法人的賬戶（法人是他老婆），這種要怎么處理合規(guī)
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老師，我在申報個稅，綜合所得申報工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎？如果只填本期收入，會不會自動抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)？
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老師，企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
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老板拿火車實名制的差旅費真實發(fā)票報銷，實際報銷打款給了法人老板老婆的賬戶，（老板沒有在公司領(lǐng)工資），這種怎么處理合規(guī)呢
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應(yīng)交稅費的填列方式，
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老師麻煩一下，每個月錄完憑證，用不用錄接轉(zhuǎn)成本和收入憑證
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請問老師，這樣做賬務(wù)處理符合規(guī)范嗎？
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我們公司運費是入成本的
同學(xué)，你好 那可以直接入成本
而且掛應(yīng)付，不直接做銀行存款
同學(xué)，你好 但是支付貨款時是付給A公司110元，你是還沒支付嘛？？沒有支付，計入應(yīng)付賬款
簡單來說商品和運費是由兩個單位開具的發(fā)票，但是付款只付其中一個單位
同學(xué)，你好 這個沒關(guān)系的
但是我們賬上應(yīng)付賬款明細科目按照發(fā)票分為A和B，付款又只付給A，B就會一直掛在賬上
同學(xué)，你好 那你寫說明 借：應(yīng)付賬款-A 貸：應(yīng)付賬款-B
做賬時直接應(yīng)付賬款A(yù)、B一借一貸？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的