老師，如果小規(guī)模企業(yè)，在2季度，會計科目應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅寫成了應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅費，已經(jīng)季度申報了，3季度還可以通過財務(wù)軟件 反結(jié)賬 去修改成應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅嗎？
你好，是可以通過反結(jié)賬，做相應(yīng)明細(xì)科目調(diào)整的?
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小規(guī)模季度開了120萬，借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—未交增值稅，可以嗎?沒有應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅這個科目，需要添加一個還是用 應(yīng)交增值稅—未交增值稅也可以
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您好老師，小規(guī)模1季度的銷售收入是應(yīng)交稅費未交增值稅，季度沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，我可以在4月結(jié)賬嗎？，稅已經(jīng)報了
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老師，如果小規(guī)模企業(yè)，在2季度，會計科目應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅寫成了應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅費，已經(jīng)季度申報了，3季度還可以通過財務(wù)軟件 反結(jié)賬 去修改成應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅嗎？
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老師，如果小規(guī)模企業(yè)，在2季度，會計科目應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅寫成了應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅費，已經(jīng)季度申報了，3季度還可以通過財務(wù)軟件 反結(jié)賬 去修改成應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅嗎？
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公司是小規(guī)模納稅人，一個季度報一次稅。 現(xiàn)在已經(jīng)確定這個季度超過50萬，需要繳增值稅， 怎么去計提10，11，12月的增值稅呢？ 按以下方式做賬正確么？ 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未繳納 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
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老師，幫我看看這題怎么算，不太會
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但是之前季度申報給稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表什么的，就錯了，也沒關(guān)系吧？
你好，是賬務(wù)處理的明細(xì)科目錯誤，金額沒有錯誤就沒有關(guān)系的?
小規(guī)模企業(yè)月末增值稅沒有繳納，怎么做會計分錄呢
小規(guī)模企業(yè)財務(wù)軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)，帶出來，借，應(yīng)交稅費未交增值稅轉(zhuǎn)出，貸：未交增值稅，那這個會計分錄給他刪除嗎？另外，上季度已經(jīng)申報了，那我現(xiàn)在還能通過返結(jié)轉(zhuǎn)來修改會計分錄嗎？上季度有筆收入，但當(dāng)月沒扣增值稅，次月才扣的，小規(guī)模月末不知道怎么做會計分錄了
就是不改金額的話，可以修改上季度會計科目是吧？那要是會計分錄都錯了能刪除嗎上季度的會計分錄？
你好，小規(guī)模企業(yè)月末增值稅沒有繳納，不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 次月繳納的時候，分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：銀行存款 反結(jié)賬之后，可以修改明細(xì)科目，不需要修改金額（因為金額沒有錯誤）