老師，之前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金科目，到了2022年10月銀行扣完稅金后，科目余額貸方67.12應(yīng)該是多結(jié)轉(zhuǎn)了，造成了應(yīng)交稅費(fèi)，已交稅金科目一直有余額，請(qǐng)問怎么調(diào)整平
你們是一般納稅人還是小規(guī)模，這個(gè)已交稅金是一般納稅人當(dāng)月繳納，當(dāng)月才做的。
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老師你好！以前年度會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅已交稅金時(shí)少登了0.02元，結(jié)轉(zhuǎn)后銷項(xiàng)沒有余額，已交稅金有0.02元的余額，以前分錄是：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi)，請(qǐng)問這個(gè)怎么處理？
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老師您好，2021年12月份的結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)了0.61，導(dǎo)致2022年1月繳納完12月份的稅金后科目貸方余額多了0.61，請(qǐng)問我應(yīng)該怎么寫分錄調(diào)整賬款呢
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應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在就已交稅金科目借方掛了個(gè)余額，但是我單位也不存在多繳或者留底的情況。請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅這幾個(gè)科目余額已交結(jié)平的情況下，已交稅金借方多出來的金額怎么結(jié)平
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老師，之前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金科目，到了2022年10月銀行扣完稅金后，科目余額貸方67.12應(yīng)該是多結(jié)轉(zhuǎn)了，造成了應(yīng)交稅費(fèi)，已交稅金科目一直有余額，請(qǐng)問怎么調(diào)整平
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老師，2023年的時(shí)候有一筆收入是借：銀行存款60萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入60萬，沒有做應(yīng)交稅費(fèi)科目，后來交稅的時(shí)候直接交稅了，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目借方余額，現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，應(yīng)該怎么調(diào)整這筆分錄呢？
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多欄式明細(xì)賬是從第一頁的背面開始寫嗎，正面是不是可以空著不用寫
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我之前在學(xué)習(xí)系統(tǒng)里看到有教程管家婆軟件的視頻是在哪里看的，我買的是399的課程
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老師，電商的贈(zèng)品一般是怎么處理的？如果用的聚水潭，系統(tǒng)怎么出的？訂單的數(shù)量怎么核對(duì)？賬是怎么做的？
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老師請(qǐng)問一下建筑公司2010年買的車，當(dāng)時(shí)是營業(yè)稅，現(xiàn)在賣車我們需要開票，是開9的發(fā)票還是13的發(fā)票呢？
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老師，刷單的一般運(yùn)營是怎么搞的？我們用聚水潭的系統(tǒng)，是有標(biāo)記刷單的嗎
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老師 收到物業(yè)開據(jù)的租賃發(fā)票 我們需要繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅還是不用繳納還是只繳納一個(gè)
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我們?cè)诟S溝通，讓工廠備貨。但是工廠擔(dān)心備的貨最終賣不完導(dǎo)致?lián)p失，需要我們承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè)，工廠備貨了1萬套，10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套，還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了，這2000套（對(duì)應(yīng)2萬元）的損失我們自己承擔(dān)比如一半（1萬元），財(cái)務(wù)上是如何處理？這筆支出，工廠需要給我們開發(fā)票嗎？開的什么類型發(fā)票？
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老師你好，怎么讓公司給我的這個(gè)500萬合法的拿到兜里不用繳稅，或者說少納稅
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老師，我們是一般納稅人我們銷售的牛肉干按9的稅率來的，菌類普票按免稅開，專票按9個(gè)點(diǎn)開的，現(xiàn)在稅務(wù)說我們的稅率來錯(cuò)了，要查去年和今年的，我們應(yīng)該怎么辦呢？這種情況稅務(wù)會(huì)怎樣處理呢？
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老師，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫？
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我們是一般納稅人，2022年一直用的都是已交稅金科目結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，那現(xiàn)在怎么調(diào)整呢，
你看一下其他的明細(xì)科目，哪些還有余額？
我看了應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額，其他的都是跟目前的對(duì)的上的，只有應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金貸方余額不是我們實(shí)際情況的
借應(yīng)交稅費(fèi)已交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入
其他數(shù)據(jù)都是對(duì)的，只有這個(gè)科目余額不對(duì)，所以想調(diào)整平
放到營業(yè)外收入只里面的
好的，謝謝老師，已調(diào)整。
不用客氣 工作愉快