老師，之前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金科目，到了2022年10月銀行扣完稅金后，科目余額貸方67.12應(yīng)該是多結(jié)轉(zhuǎn)了，造成了應(yīng)交稅費(fèi)，已交稅金科目一直有余額，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整平
你們是一般納稅人還是小規(guī)模，這個(gè)已交稅金是一般納稅人當(dāng)月繳納，當(dāng)月才做的。
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老師你好！以前年度會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅已交稅金時(shí)少登了0.02元，結(jié)轉(zhuǎn)后銷項(xiàng)沒(méi)有余額，已交稅金有0.02元的余額，以前分錄是：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理？
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老師您好，2021年12月份的結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)了0.61，導(dǎo)致2022年1月繳納完12月份的稅金后科目貸方余額多了0.61，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么寫分錄調(diào)整賬款呢
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應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在就已交稅金科目借方掛了個(gè)余額，但是我單位也不存在多繳或者留底的情況。請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅這幾個(gè)科目余額已交結(jié)平的情況下，已交稅金借方多出來(lái)的金額怎么結(jié)平
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老師，之前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金科目，到了2022年10月銀行扣完稅金后，科目余額貸方67.12應(yīng)該是多結(jié)轉(zhuǎn)了，造成了應(yīng)交稅費(fèi)，已交稅金科目一直有余額，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整平
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老師，2023年的時(shí)候有一筆收入是借：銀行存款60萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60萬(wàn)，沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)科目，后來(lái)交稅的時(shí)候直接交稅了，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目借方余額，現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，應(yīng)該怎么調(diào)整這筆分錄呢？
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如果購(gòu)買的是固定資產(chǎn)，可對(duì)方無(wú)法開(kāi)固定資產(chǎn)的發(fā)票，只能開(kāi)臺(tái)頭名稱是材料的發(fā)票，但是我司不是一個(gè)制造業(yè)的企業(yè)，材料款的發(fā)票無(wú)法入賬，怎么辦才會(huì)合理法把這張材料款發(fā)票沖掉
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比如開(kāi)20萬(wàn)的票，主要以人工為主，平時(shí)會(huì)有點(diǎn)管理費(fèi)用，如果沒(méi)具體工資條，我要做多少工資合適，有沒(méi)有大概比率
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對(duì)方已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票，但是對(duì)方賬戶凍結(jié)，要求打到三方協(xié)議的賬戶行不行？
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老師圈二投資性房地產(chǎn)-成本怎么是9萬(wàn)不是8萬(wàn)？還有其他綜合收益15000的計(jì)算沒(méi)看懂？
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個(gè)體公戶轉(zhuǎn)私戶的錢用寫備注嗎？寫備注如果是工資后面要備注憑證嗎？
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老師，公司里控股100%企業(yè)是不是并不代表是出資人
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1.很多報(bào)銷沒(méi)有發(fā)票，只有付款截圖怎么處理，在稅務(wù)上怎么處理 2.請(qǐng)了很多專家來(lái)咨詢，專家自己不愿意開(kāi)票，每次開(kāi)會(huì)5-6個(gè)專家，金額平均每人1000左右，在稅務(wù)上怎么處理處理
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開(kāi)通美金賬戶的前提條件是需要準(zhǔn)備什么材料？
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老師，實(shí)踐合同和諾成合同如何理解的呢？
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普通合伙人將自己的出資物出資需要經(jīng)過(guò)合伙人一致同意嗎，如果擅自出質(zhì)呢
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我們是一般納稅人，2022年一直用的都是已交稅金科目結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，那現(xiàn)在怎么調(diào)整呢，
你看一下其他的明細(xì)科目，哪些還有余額？
我看了應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額，其他的都是跟目前的對(duì)的上的，只有應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金貸方余額不是我們實(shí)際情況的
借應(yīng)交稅費(fèi)已交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入
其他數(shù)據(jù)都是對(duì)的，只有這個(gè)科目余額不對(duì)，所以想調(diào)整平
放到營(yíng)業(yè)外收入只里面的
好的，謝謝老師，已調(diào)整。
不用客氣 工作愉快