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老師,我們是一般納稅人我們銷售的牛肉干按9的稅率來的,菌類普票按免稅開,專票按9個點開的,現(xiàn)在稅務(wù)說我們的稅率來錯了,要查去年和今年的,我們應(yīng)該怎么辦呢?這種情況稅務(wù)會怎樣處理呢?

2025-11-18 18:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-18 18:11

先自查:牛肉干屬加工肉類,一般納稅人應(yīng)按 13% 計稅(你方按 9% 錯了);菌類若為初級農(nóng)產(chǎn)品,免稅 / 9% 專票均合規(guī),加工品需 13%。 稅務(wù)處理:大概率需補繳少繳稅款 %2B 滯納金,情節(jié)輕一般不罰款。 應(yīng)對:整理進銷憑證、核對稅率適用依據(jù),配合稅務(wù)檢查,主動更正申報。

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先自查:牛肉干屬加工肉類,一般納稅人應(yīng)按 13% 計稅(你方按 9% 錯了);菌類若為初級農(nóng)產(chǎn)品,免稅 / 9% 專票均合規(guī),加工品需 13%。 稅務(wù)處理:大概率需補繳少繳稅款 %2B 滯納金,情節(jié)輕一般不罰款。 應(yīng)對:整理進銷憑證、核對稅率適用依據(jù),配合稅務(wù)檢查,主動更正申報。
2025-11-18
開紅字發(fā)票 紅沖當(dāng)期收入 再開正確發(fā)票入賬?
2021-04-14
先跟稅局溝通,明確未分別核算的具體業(yè)務(wù)、金額和認(rèn)定依據(jù);2. 自查合同、發(fā)票、賬目,確認(rèn)物流服務(wù)收入是否與其他業(yè)務(wù)混算;3. 若屬實,調(diào)整賬目分開核算不同稅率收入,按稅局要求補報 9% 稅率稅款和滯納金。
2025-10-21
那個進項做不抵扣勾選就行
2025-08-19
你好? ? 那你們之前簡易計稅申請備案的話 這個是不能隨便去改變計稅方式的;? ? 你如果已經(jīng)按9%開票了 那么就得按? ?修改申報表? 把原來差額報的 按照一般計稅來報? ? ?
2021-06-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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