老師 我是供貨商 在2020年給施工單位開(kāi)具了材料發(fā)票 貨款還沒(méi)轉(zhuǎn) 現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票對(duì)方不要了 那我這邊應(yīng)付賬款怎么處理

老師，我們公司購(gòu)進(jìn)了貨物，貨到了，發(fā)票一直沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)，那中間我們也銷售了，開(kāi)了發(fā)票了，的確認(rèn)收入吧！那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢！因?yàn)闆](méi)有庫(kù)存商品，要是要暫估入庫(kù)，分錄借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估款嗎？那我次月收到發(fā)票，怎么沖暫估呢！做相反分錄嗎，還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢！我們是小規(guī)模納稅人，是商貿(mào)公司，庫(kù)存商品種類多。如果收到貨，收不到發(fā)票，具體怎么做賬呢！還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本！

老師，商貿(mào)公司，給供用商付款了，貨到了，也賣了，但是對(duì)方得下個(gè)月才能給我們公司開(kāi)發(fā)票。我可以正常確認(rèn)記庫(kù)存商品，確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

老師，我們是商貿(mào)公司，之前公司進(jìn)貨對(duì)方?jīng)]給開(kāi)發(fā)票，我先做的暫估，現(xiàn)在對(duì)方單位確定不給開(kāi)發(fā)票了，這要怎么處理？商品我都結(jié)轉(zhuǎn)成本了

老師，對(duì)方公司多開(kāi)了8250的發(fā)票給我，之前開(kāi)給我公司的發(fā)票，我公司都認(rèn)證抵扣了，那對(duì)方現(xiàn)在多開(kāi)出的這個(gè)金額發(fā)票怎么處理比較好，我這邊需要配合什么嘛