是的，老師，稅金及附加的數(shù)字小于他倆的合計，會是啥問題

打開科目余額表看一下

我是新建的賬套，圖片有點模糊。麻煩老師幫我仔細看下，我問過很多老師了，都解決不了，指望您了

應交稅費-應交城建稅它有年初數(shù)據(jù)130.35 后面借是507.34. 貸是376.99

稍等我看一下咋回事

她6月份有過一次調帳，第一張是去年做的，第二張是調的

這個金額我看不清，是調賬的這個負數(shù)差異嗎

是?。±蠋?

那就是相當于這筆，是負數(shù)后，他沒有填在利潤表中

老師，那我應該怎么調呢

這個報表的話，你修改一下，就是城建稅這

您說的是我在申報的時候修改下嗎？然后帳務上要改嗎？

嗯對，是這樣處理的

老師，帳務上要處理嗎？

賬務上不需要處理的

就這樣讓那個數(shù)字這樣掛著嗎？這不好吧！