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我們是小規(guī)模納稅人,第三季度開了不含稅金額34188元,增值稅申報表上填哪一列

2023-10-08 08:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-08 08:32

《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項的公告》(2023年第1號)第七條規(guī)定,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元的,免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點銷售額”相關(guān)欄次。 你公司一季度合計銷售額預(yù)計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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