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核對(duì)財(cái)務(wù)初始余額：檢查利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)是否一致。特別是關(guān)注“利潤(rùn)表”中的“凈利潤(rùn)”的期初數(shù)，它是根據(jù)財(cái)務(wù)初始余額中“損益類”科目期初數(shù)（實(shí)際損益發(fā)生額）計(jì)算出來的；而資產(chǎn)負(fù)債表中的“未分配利潤(rùn)”的期初數(shù)則是取財(cái)務(wù)初始余額中權(quán)益類科目“本年利潤(rùn)”和“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”余額的合計(jì)數(shù)。如果期初數(shù)就不一致，必然會(huì)導(dǎo)致期末數(shù)（本年累計(jì)數(shù)）不一致。檢查未分配利潤(rùn)的計(jì)算：未分配利潤(rùn)的計(jì)算公式為：企業(yè)期末未分配利潤(rùn)=期初未分配利潤(rùn)%2B本期實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)-本期提取的盈余公積-本期給投資者分配的利潤(rùn)。確保在資產(chǎn)負(fù)債表中使用的未分配利潤(rùn)計(jì)算方式與利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)明細(xì)表一致。檢查利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系：嚴(yán)格來說，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的差額，應(yīng)等于本年利潤(rùn)與股東權(quán)益變動(dòng)表當(dāng)期的發(fā)生額之和。如果勾稽關(guān)系不正確，那么需要進(jìn)一步檢查和調(diào)整。調(diào)整賬目：如果發(fā)現(xiàn)差額是由于財(cái)務(wù)期初余額錄入錯(cuò)誤或計(jì)算方式不一致造成的，那么可能需要進(jìn)行賬目調(diào)整。具體調(diào)整方法可能涉及反結(jié)賬回到賬套啟用期間，進(jìn)入“設(shè)置”-“財(cái)務(wù)初始余額”，計(jì)算差額后進(jìn)行調(diào)整。

2024-04-18

快賬用戶5363 追問 2023-10-05 08:37

平均數(shù)也是2

齊紅老師解答 2023-10-05 08:38

然后再看下季度初和季度末填寫的對(duì)嗎和你資產(chǎn)負(fù)債表期末余額核對(duì)

快賬用戶5363 追問 2023-10-05 08:41

核對(duì)了記幾遍都一樣是2，上個(gè)季度還不需要這個(gè)強(qiáng)制性核對(duì)，就這個(gè)季度開始，原來的報(bào)表都是零申報(bào)的

齊紅老師解答 2023-10-05 08:44

前面幾個(gè)季度是不是正確的，不光包核對(duì)這一個(gè)季度三季度初是6月末余額

快賬用戶5363 追問 2023-10-05 08:46

剛才已經(jīng)把前一年的報(bào)表都修改了，還是不行

齊紅老師解答 2023-10-05 08:49