有客戶2019年12月份現(xiàn)金支付了1000元，我們也開了發(fā)票，現(xiàn)在2020年9月聯(lián)系我們，說之前是現(xiàn)金支付我們，不是通過他們對公賬戶支付，想讓我們把這1000元還給他們， 他們再重新通過對公賬戶付款。 1.請問這樣可以嗎？ 2.如果可以，我們應該做賬？ 3.發(fā)票是2019年開的，如果可以這樣操作，發(fā)票怎么辦？需要作廢，重新開嗎？

老師，我給一個客戶開票5000元，應該是借應收賬款5000元，然后客戶付錢給我，我就應該貸應收賬款5000元，假如這個客戶只有這一筆業(yè)務，借貸的本年累計都是5000元?，F(xiàn)在，客戶給我付錢6000元，多付1000元，屬于客戶多付款，需要退款。目前我的做法是借應收賬款1000元，貸銀行存款，但是我發(fā)現(xiàn)我做的這個分錄不對啊，因為本年累計數(shù)被影響了。請問正確的應該怎么做呢？

提問#1月份開的票。之前合同上是寫的3%，實際是開的1%。假如價稅合計：100元，現(xiàn)在對方支給支付98元。把那2%直接給扣了。我怎么做賬？

老師，有顧客買了5萬元購物卡，反利3個點，1500元卡，一共拿了51500元卡（未付款），退回28500元卡，其他卡已用，我應該怎么做賬??？對方需開票付款，我應該開多少錢的票?

老師 比如說我們四月份收入六千塊錢，對方公司在收入那里扣了5000元作為保證金，轉(zhuǎn)了1000元到我們賬上，當時只開了1000元發(fā)票給對方，現(xiàn)在這個月對方公司要求我們補開那五千元的發(fā)票 應該怎么做賬