老師您好，請問剛接手一個戶，前任會計給的科目余額表，建賬后，賬不平，前任會計上個月沒結(jié)賬損益，我這個月該怎么先把賬弄平？蟹蟹老師
你好，差額放到未分配利潤里面去。
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各位老師，下午好，我剛進了一家公司，這家公司以前請的是兼職會計，兼職會計的賬截至2020年11份結(jié)束不記賬了，然后把賬交給現(xiàn)任會計記賬了，現(xiàn)任會計是2020年12月份接的賬到2021年2月份，雖然她們還未完成交接手續(xù)，現(xiàn)在我去了，要交賬給我，現(xiàn)任會計說，讓我和前任會計來交接，她只能給我交接近三個月的賬，我說應(yīng)該她們倆人交接清楚這后，我再從現(xiàn)任會計手里接賬，現(xiàn)任會計她不同意這么交接，也不想和前任交接，而是讓我去和前任會計交接，請問各位老師，這個工作應(yīng)該怎么去交接呢
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老師您好，請問剛接手一個戶，前任會計給的科目余額表，建賬后，賬不平，前任會計上個月沒結(jié)賬損益，我這個月該怎么先把賬弄平？蟹蟹老師
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老師您好，請問：我剛接手一家公司，之前會計給的科目余額表中銀行的期末數(shù)，和銀行流水的明細余額對不上，怎么辦，是什么原因造成的？是不是說明之前會計有沒入賬的？蟹蟹
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老師您好請問，我剛接手一家小規(guī)模納稅人，前任會計給了我截止7月底的科目余額表，我建賬后，發(fā)現(xiàn)試算不平衡，少了7月底的結(jié)轉(zhuǎn)損益，那我做8月賬的時候，應(yīng)該補結(jié)轉(zhuǎn)7月的損益，另外再結(jié)轉(zhuǎn)8月的損益，請問是這樣嗎
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老師您好，請問：我剛接手一個戶，是8月9號接手的，可是前任會計給的科目余額表中銀行存款的期末余額，和我打印的7月底銀行明細對不上，而是和6月底的銀行明細可以對上，那是否說明7月份的三筆銀行業(yè)務(wù)，前任會計沒做賬、需要我補在9月的賬中？蟹蟹
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您的意思是，本月初我第一筆憑證是把之前賬不平的差額，放入貸方：利潤分配-未分配利潤？那借方咋寫？蟹蟹
你好，你的差額在借方還是貸方？
不是錄入期初嗎？他不需要做賬務(wù)處理啊。
麻煩您看下，就是這個，差額就是上一期老會計忘記了期末結(jié)轉(zhuǎn)損益，那我接手后第一筆如何調(diào)？分錄咋寫？蟹蟹老師
一個期初余額放到貸方19638.23這個累計發(fā)生額不平就不對了
發(fā)生額怎么還能不平？
是呀，好像是之前會計月底沒結(jié)轉(zhuǎn)損益，沒把損益放到本年利潤中，蟹蟹老師，那我等月底看試算不平衡時，再調(diào)吧。蟹蟹老師
可以的，可以看一下的。