請(qǐng)教老師：每月繳納醫(yī)社保原公司會(huì)計(jì)按實(shí)際繳納費(fèi)用借：管理費(fèi)用-社保 借管理費(fèi)用-醫(yī)保 貸：銀行存款；發(fā)工資的時(shí)候：借：應(yīng)付工資 貸：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社醫(yī)保，累計(jì)幾個(gè)月下來，現(xiàn)在其他應(yīng)收款-個(gè)人社醫(yī)保貸方金額10233，我是不是要結(jié)轉(zhuǎn)借：其他應(yīng)收款。貸：管理費(fèi)用-社保。貸管理費(fèi)用-醫(yī)保

老師好，請(qǐng)問在發(fā)放工資的時(shí)候是把代扣代繳的個(gè)人部分放到其他應(yīng)收款一社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人繳納部分） 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸 銀行存款 這樣銀行存款不就少付了嗎

老師您好，比如我三月份的社保，三月份當(dāng)月銀行就代扣款了。那我的分錄可不可以這樣寫借：管理費(fèi)用一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)（公司承擔(dān)部分）。貸：其他應(yīng)收款一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人部分）。貸：銀行存款。四月份發(fā)放三月份工資的時(shí)候。做分錄借：應(yīng)付職工薪酬一工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）貸：其他應(yīng)收款一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人承擔(dān)部分）應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)稅貸：銀行存款。我之前是不計(jì)提工資和社保、公積金費(fèi)用的，請(qǐng)老師指點(diǎn)一下，謝謝！

老師好，我已經(jīng)做過下面這個(gè)分錄了，繳納社保的會(huì)計(jì)分錄 1、計(jì)提社保費(fèi)用時(shí)的分錄： 借：管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）， 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）； 2、實(shí)際繳納社保費(fèi)用時(shí)的分錄： 借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）， 借：其他應(yīng)收(付)款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分） 貸：銀行存款； 現(xiàn)在要計(jì)提工資部分，那這個(gè)是應(yīng)發(fā)工資數(shù)，還是實(shí)發(fā)工資數(shù)??？

老師好！前任會(huì)計(jì)做的社保醫(yī)保都不對(duì)，現(xiàn)在調(diào)整發(fā)工資分錄，借方應(yīng)發(fā)工資50000，貸方其他應(yīng)收款代扣代繳個(gè)人部分+銀行存款比借方少54元，銀行存款數(shù)字是對(duì)的，現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄怎么寫？我不知道了！我是小白