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請教老師:每月繳納醫(yī)社保原公司會計按實際繳納費用借:管理費用-社保 借管理費用-醫(yī)保 貸:銀行存款;發(fā)工資的時候:借:應(yīng)付工資 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個人社醫(yī)保,累計幾個月下來,現(xiàn)在其他應(yīng)收款-個人社醫(yī)保貸方金額10233,我是不是要結(jié)轉(zhuǎn)借:其他應(yīng)收款。貸:管理費用-社保。貸管理費用-醫(yī)保

2020-12-29 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-29 17:16

同學(xué),你好,他繳社保的分錄有問題 借管理費用-單位社保 其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行存款。 應(yīng)該是這樣的,按你上面說,的確要做一個沖減的分錄。就是你最后的分錄。

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快賬用戶6258 追問 2020-12-29 17:24

是的,老師那我這樣全年一次沖減沒有什么問題吧!

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齊紅老師 解答 2020-12-29 17:25

同學(xué),你好,這個沒有問題的。

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快賬用戶6258 追問 2020-12-29 17:25

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-29 17:27

同學(xué),你好,不客氣的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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