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老師，增值稅月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。磕芙o舉例子嗎

2023-09-25 12:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-09-25 12:50

如進(jìn)項(xiàng)10萬 >銷項(xiàng)3萬，不需記賬，如進(jìn)項(xiàng)3萬 <銷項(xiàng)10萬,則應(yīng)交7萬，轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸：銀行存款7

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快賬用戶5304 追問 2023-09-25 13:09

老師，是按照余額來轉(zhuǎn)發(fā)吧

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齊紅老師 解答 2023-09-25 13:13

學(xué)員朋友您好，是的沒錯(cuò)， 是這樣的

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如進(jìn)項(xiàng)10萬 >銷項(xiàng)3萬，不需記賬，如進(jìn)項(xiàng)3萬 <銷項(xiàng)10萬,則應(yīng)交7萬，轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸：銀行存款7
2023-09-25
您好，就是個(gè)人轉(zhuǎn)讓股票的話，這個(gè)部分免稅的意思
2023-07-22
你好，比如銷項(xiàng)稅額100，進(jìn)項(xiàng)稅額90，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）100， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）90， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 10 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?10， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?10
2021-09-14
你好，具體是結(jié)轉(zhuǎn)什么呢？ 是結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物的成本？?
2024-01-05
同學(xué)您好，這需要根據(jù)單位的具體情況
2020-12-23
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