老師，我單位有一員工6月30號(hào)離職，我現(xiàn)在做賬7月10號(hào)發(fā)工資，發(fā)的是6月份的工資嗎？怎么做分錄？ 我7月10號(hào)交社保交的是7月份的社保，其它應(yīng)收款-養(yǎng)老 沒有離職員工的，這樣的話交社保分錄的其他應(yīng)收款金額和發(fā)工資中其它應(yīng)收款金額不對(duì)等，不知道怎么做了 我7月30號(hào)計(jì)提的工資是計(jì)提的7月份工資金額對(duì)嗎？

老師：我們單位有個(gè)員工6月份入職，8月28日離職，本來8月份工資是9月份發(fā)，由于特殊情況，8月離職當(dāng)天就把工資單獨(dú)結(jié)給他了，，9月做工資表時(shí)忘記做到工資表中申報(bào)個(gè)稅了，自然人客戶端里已經(jīng)把他標(biāo)為非正常狀態(tài)，現(xiàn)在他已經(jīng)入職其他單位我公司要怎么補(bǔ)充申報(bào)未報(bào)的個(gè)稅

老師，在沒有補(bǔ)9月份的賬的話，收入我知道了，費(fèi)用我知道了9月的，就是成本9月沒有做賬，沒有出利潤表，企業(yè)所得稅別人做到了8月，9月我們10月才接回來的。我現(xiàn)在怎么報(bào)稅呀？9月份抵扣了 不用交稅。企業(yè)所得稅收入知道，成本不知道怎么算出來？

老師，您好！我們員工8月離職了，9月份沒有工資，但是有個(gè)稅要扣。我現(xiàn)在怎么做這一筆賬呢？

老師好，22年社?；鶖?shù)1到8月是4121，9月份變成3960，公司繳納的時(shí)候社保這邊把1到8月份的基數(shù)差扣減到9月份啦，現(xiàn)在有個(gè)員工8月離職啦，退回的社保個(gè)人代扣部分我以工資的形式發(fā)給他嗎？ 分錄要怎么做?