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你好，你這個(gè)是留底退稅嗎？

2023-09-20

同學(xué)你好去稅局大廳更正之后退還給員工就行了，差額給員工

2021-03-23

同學(xué)你好，稅收征管法規(guī)定，納稅人超過(guò)應(yīng)納稅額繳納的稅款，稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)后應(yīng)當(dāng)立即歸還；納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的，可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)要求退還多繳的稅款并加算銀行同期存款利息，稅務(wù)機(jī)關(guān)及時(shí)查實(shí)后應(yīng)當(dāng)立即歸還。所以應(yīng)以2018年5月22日匯算清繳完成之日起計(jì)算三年。

2020-10-31

問(wèn)題一： 1.滯納金的處理：由于更改申報(bào)表導(dǎo)致的滯納金，您需要按照稅務(wù)部門(mén)的規(guī)定及時(shí)繳納。滯納金是根據(jù)逾期未繳稅款的金額和時(shí)間計(jì)算得出的，具體金額需參照稅務(wù)部門(mén)的相關(guān)規(guī)定。 2.進(jìn)項(xiàng)稅抵扣問(wèn)題：由于您提前了收入的申報(bào)時(shí)間，導(dǎo)致原本應(yīng)在5月份勾選的抵扣項(xiàng)無(wú)法按時(shí)抵扣。您可以選擇在后期進(jìn)行抵扣，或者根據(jù)稅務(wù)部門(mén)的規(guī)定申請(qǐng)留抵退稅。請(qǐng)務(wù)必與稅務(wù)部門(mén)溝通確認(rèn)具體的操作流程和條件。 3.附加稅變動(dòng)：由于收入申報(bào)時(shí)間的調(diào)整，附加稅也會(huì)相應(yīng)變動(dòng)。您需要根據(jù)新的申報(bào)數(shù)據(jù)重新計(jì)算附加稅，并按照稅務(wù)部門(mén)的要求進(jìn)行申報(bào)和繳納。 4.應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目的調(diào)整：對(duì)于應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目的調(diào)整，您需要在2024年的會(huì)計(jì)賬目中進(jìn)行處理。具體調(diào)整方法包括：借記或貸記“以前年度損益調(diào)整”科目，以反映因調(diào)整而產(chǎn)生的損益變動(dòng)。根據(jù)調(diào)整后的應(yīng)交稅費(fèi)金額，更新“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的余額。將凈利潤(rùn)的影響數(shù)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”中，并相應(yīng)地調(diào)整“盈余公積”。問(wèn)題二：由于2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳已過(guò)，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的需要調(diào)整的事項(xiàng)，您需要采取以下步驟進(jìn)行處理： 1.更正申報(bào)：登錄電子稅務(wù)局，進(jìn)入企業(yè)所得稅更正申報(bào)界面，選擇需要更正的年度（2022年），并按照稅務(wù)部門(mén)的要求填寫(xiě)更正后的申報(bào)數(shù)據(jù)。請(qǐng)確保提供準(zhǔn)確、完整的更正信息，并保存提交。 2.補(bǔ)繳稅款或退稅處理：根據(jù)更正后的申報(bào)數(shù)據(jù)，如果涉及補(bǔ)繳稅款，您需要及時(shí)繳納相應(yīng)的稅款及滯納金（如有）。如果更正后產(chǎn)生退稅，您可以按照稅務(wù)部門(mén)的規(guī)定申請(qǐng)退稅。 3.調(diào)整會(huì)計(jì)賬目：在2024年的會(huì)計(jì)賬目中，對(duì)2022年的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。這包括更新應(yīng)交企業(yè)所得稅科目的余額，以及根據(jù)更正后的損益情況調(diào)整以前年度損益調(diào)整、利潤(rùn)分配和盈余公積等科目。

2024-04-15

成本核算方法的問(wèn)題僅按稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)票金額算 2022 年成本和費(fèi)用有問(wèn)題，因?yàn)榭赡馨粦?yīng)計(jì)入當(dāng)年的發(fā)票。不匹配銀行支付金額也不行，可能存在虛開(kāi)發(fā)票等情況，銀行支付金額是重要參考但非絕對(duì)標(biāo)準(zhǔn)。更好的辦法梳理主要成本項(xiàng)目，用采購(gòu)記錄等核對(duì)。若成本率穩(wěn)定，可用成本率倒推法估算調(diào)整金額，再核對(duì)主要成本。抽樣核對(duì)發(fā)票和業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，重點(diǎn)關(guān)注金額大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的。利用財(cái)務(wù)軟件和工具篩選發(fā)票后人工核對(duì)。

2024-12-24

快賬用戶7165 追問(wèn) 2023-09-20 08:20

不是，招用重點(diǎn)人群

快賬用戶7165 追問(wèn) 2023-09-20 08:21

可以抵減增值稅，過(guò)后才申請(qǐng)退稅

齊紅老師解答 2023-09-20 08:28

可以參考這個(gè) 稅收征收管理法實(shí)施細(xì)則》第七十五條規(guī)定，稅收征管法第三十二條規(guī)定的加收滯納金的起止時(shí)間，為法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的稅款繳納期限屆滿次日起至納稅人、扣繳義務(wù)人實(shí)際繳納或者解繳稅款之日止。　　　　企業(yè)何時(shí)開(kāi)始滯納稅款成為計(jì)算加收滯納金的關(guān)鍵。鑒于增值稅即征即退優(yōu)惠政策的管理措施由先評(píng)估后退稅改為先退稅后評(píng)估，這樣在對(duì)納稅評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的不予退稅款追繳時(shí)，從稅款正常入庫(kù)到退庫(kù)之前沒(méi)有發(fā)生滯納稅款，自然不會(huì)產(chǎn)生滯納金，但從收到退庫(kù)稅款之日起會(huì)因應(yīng)繳未繳產(chǎn)生滯納稅款。此時(shí)點(diǎn)為加收滯納金的起始時(shí)間，符合稅收滯納金立法目的，即滯納金是基于對(duì)納稅人占用國(guó)家稅款的一種補(bǔ)償。

快賬用戶7165 追問(wèn) 2023-09-20 08:38

像我們公司的情況是收到退款之日起計(jì)算？

齊紅老師解答 2023-09-20 08:39

是的，是的，是這么做的。