申報表里面有一筆上期留抵稅額，報稅的時候系統(tǒng)抵扣了，比如銷項稅是400，計提轉(zhuǎn)出未交增值稅是200，就是還差200的留抵稅系統(tǒng)自動認證了，對不上，這筆怎么做分錄？
你好，那你的留底在哪個里面科目掛著是應該是轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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五月份同一個業(yè)務開了兩張發(fā)票，忘記作廢其中一張，賬上只做了一筆發(fā)票收入，所以在交五月增值稅的時候，賬上和申報表的總稅額不一樣，申報表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因為有差異，就把差異那筆做了調(diào)整，借：應交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅。這樣就跟申報表保持一致了！但是因為這筆多交的，在下期抵扣，但因為6月進項大于銷項，所以未繳稅，賬上留抵稅額10000，申報表上是12000，2000就是多交的那筆稅，到七月份交稅的時候留抵稅額應該如何做分錄，多交那筆增值稅怎么做分錄
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就比如說5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候，我的未交增值稅金額是1000，然后6月申報的時候，實際申報了1200，200是多交的，然后做付款分錄的時候要和上期調(diào)整稅差，就做了一個分錄是借：應交稅費-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸：應交稅費-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了，之后再紅沖了多開發(fā)票那筆，借：應交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸：應交稅費-銷項稅額 -200。這樣總的銷項稅就和申報表的對上了，然后這200多交就留底了，應該怎么做分錄
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因為是稅局系統(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細那里，那個表上那個數(shù)據(jù)，導入的金額都是正確的，跟開票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時候他帶進去的數(shù)據(jù)就差了一分錢，但是主表銷項稅額這里是不能修改的，所以說今年這樣累計下來差了兩分錢，就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調(diào)賬？ 就是我賬上的科目數(shù)額沒有做錯，稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌?，申報表上比賬上多兩分錢，申報表上的留抵是376187.32，賬上的留抵是376187.30（應交稅費-應交增值稅科目 借方余額）
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老師，我申報所屬期2月增值稅的主表一般項目本月數(shù)13行“上期留抵稅額”為1月發(fā)票認證抵扣額，是怎么回事啊，這個稅額是系統(tǒng)自帶出來的，可是明明我2月申報所屬期1月的時候，進項稅額是已經(jīng)在1月抵扣了的，為什么會有此月申報主表中上期留抵稅額欄會自動跳出這個數(shù)呢
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申報表里面有一筆上期留抵稅額，報稅的時候系統(tǒng)抵扣了，這筆要怎么做分錄
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就是做賬的時候貸方：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額323509.31，發(fā)票認證了稅額是206693.84，計提的時候增值稅是116320.72，就是多出來了494.75，這個金額不知道放在哪里
之前有494的劉迪是嗎？那之前的劉迪在哪個科目里面掛著，你看一下哪個科目有余額。
留底的沒有掛科目
去年4月份的時候有一筆六稅兩費減征政策，減征額做到了營業(yè)外收入了
應該就是這一筆了
看錯了，是有一筆電子退庫，顯示的是這個金額，然后我做了營業(yè)外收入
你是不是有留底，然后這個是留底退稅。
之前公賬上顯示的是電子退庫，但是我不知道這筆是留底的，那時候就做了營業(yè)外收入
你好，那你紅沖就可以的 紅沖回來不余額正確了。
但是是2022年的了，借方做的是銀行存款，銀行存款可以紅沖嗎
借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出