我司是小規(guī)模納稅人：單位向紅十字會(huì)捐贈(zèng)了2臺(tái)設(shè)備。進(jìn)價(jià)為1臺(tái)1萬元。收到紅十字會(huì)開具的收據(jù)2萬元。賬務(wù)處理怎么處理呢？是借：營業(yè)外支出 20198.02 貸：庫存商品20000 銷項(xiàng)稅198.02 還是營業(yè)外支出按照收據(jù)的2萬入賬，中間有個(gè)銷項(xiàng)稅金額怎么處理呢？
您好，這個(gè)是按照營業(yè)外支出2萬入賬，這樣就可以的，這樣處理
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那我的成本就對不上了，應(yīng)該是10000一臺(tái)的成本變成了9900.99了。庫存商品成本就多出來198.02元，怎么處理呢？
等于說多出來這個(gè)稅款了是吧，那部分銷項(xiàng)稅可以轉(zhuǎn)營業(yè)外
這部分轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，我沒有原始憑證誒..怎么入賬呢？還有就是我應(yīng)該掛營業(yè)外支出哪個(gè)二級科目合適呢？
相當(dāng)于這個(gè)稅款我們自己掏錢了，紅十字會(huì)原進(jìn)原出
營業(yè)外支出的稅費(fèi)就可以，因?yàn)檫@部分本身就是不需要交稅那部分，所以是不影響的
10月申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候需要單獨(dú)申報(bào)捐贈(zèng)這一項(xiàng)目嗎？
不需要單獨(dú)的這個(gè)，你好
老師，這個(gè)憑證對嗎？那就是只申報(bào)年終企業(yè)所得稅調(diào)整就可以？
對的，這個(gè)是沒錯(cuò)的，你好的