9月需開勞務派遣發(fā)票3張，分別含稅10萬，5萬，2萬，，，如果我是差額征稅是不是就不能全額征稅了，那我對應怎么提這個發(fā)票的差額成本。如果后續(xù)員工投訴踢了工資，發(fā)票開了出去，這個金額有變又怎么搞
對的，是的，選擇了差額計稅，36個月是不允許變化的。
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1.個人出租住房都繳納什么稅？個稅和房產(chǎn)稅嗎？稅率分別怎么規(guī)定的？2.勞務派遣公司，我是派遣方，開出去的發(fā)票是總額1萬（包括社保個稅工資），在備注欄目備注了差額開票金額（社保個稅的合計數(shù)5千）我們是不是以差額后的金額1萬-5千來判定是一般納稅人標準還是小規(guī)模納稅人標準？是差額后的數(shù)判斷嗎
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老師：我們一季度有開幾張免稅的發(fā)票，因為季初稅局還沒定是幾個點，所以開的是免稅的發(fā)票，現(xiàn)在做賬電子稅務局統(tǒng)計是把免稅的票面金額比如1萬拿來乘0.01的，就造成我憑證不平衡，比如一共5張發(fā)票，2張1萬免稅，3張1萬不含稅金額就是29702.97，稅局合計的不含稅金額就是49702.97元，在49702.97*0.01=497.03稅額，可是我做憑證，借銀行5萬，（實際收款），貸應交497.03，收入49702.97，這樣就有差額200元了，這個我要怎么做呢
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9月需開勞務派遣發(fā)票3張，分別含稅10萬，5萬，2萬，，，如果我是差額征稅是不是就不能全額征稅了，那我對應怎么提這個發(fā)票的差額成本。如果后續(xù)員工投訴踢了工資，發(fā)票開了出去，這個金額有變又怎么搞
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老師好，情況是我們是小規(guī)模納稅人，旅游行業(yè)，現(xiàn)在有兩個問題想請教 ①我們開出去的發(fā)票是差額征稅，稅率是多少呢？有人告訴我說是5%，但是我看了一下資料，只是勞務派遣的差額征稅是5%，是我資料沒有查對么？有相關文件么？ ②我們開出去的差額征稅的發(fā)票，上面標注的差額，在當季沒有收到全部發(fā)票怎么辦？怎么報稅呢？例如，7月給A公司開具1萬發(fā)票，備注差額9萬，但是截止9月30日，只收了4萬的發(fā)票，還有五萬的發(fā)票人家不給開，這種情況怎么申報呢？謝謝老師，
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我公司是勞務派遣公司一般納稅人，采用簡易計稅的業(yè)務，上個月開給用人單位的差額發(fā)票，扣除額少算了，成本應該是17000，個稅部分的90元沒有算進去，開成了16910，這個月又要開發(fā)票了，請問能在這個月的發(fā)票上補救嗎？如果不能，這個應該怎么解決呢？
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老師，公司是代理商，購進某機器配有A和B兩種配件，配件不一樣價格不一樣，配有配件A的機器價格是5萬元，配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存，但有客戶要購買，現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件，拿B配件跟其換配件A,不換機器，因為機器是一樣的，對方只需要支付3000元差價給我們公司就行，但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否？能開的話要開什么發(fā)票？
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你好老師，我剛剛學習會計實操，在學習學堂實操課程時，老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制，根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候，大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表，還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表，請問具體應該聽誰的。謝謝
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是多做了成本費用嗎？多抵扣了還是怎么了？發(fā)票紅沖重新開。
老師，比方說22年已經(jīng)開出去，員工回頭投訴工資，把工資踢了，那么差額的成本不就變了。那不可能把全部發(fā)票作廢吧？
需要的，因為你沒有成本，你少交了增值稅，為什么不紅沖？
當時的成本就是虛增的吧，沒有實際業(yè)務。
老師，那我這個勞務派遣的賬不就很難做了，年底員工回頭又投訴工資，不就經(jīng)常要改工資申報，發(fā)票金額。。。。
老師，那我這個勞務派遣外賬應該怎么計提這個差額呢。比方說，我22年全年收入50萬，實發(fā)工資30萬。是不是年底收入和差額對上即可，那我有時候計提比較多，后面幾個月才發(fā)完工資呢？
你好，他投訴工資是什么原因，你多給人家申報了嗎？
如果你是正常給他發(fā)工資，他怎么會投訴我？
經(jīng)常有這種員工的
他申訴你們提供證明，稅務局還要求你們調(diào)整嗎？
你是公戶支付工資嗎？簽訂的是勞動合同嗎？