9月需開勞務(wù)派遣發(fā)票3張，分別含稅10萬，5萬，2萬，，，如果我是差額征稅是不是就不能全額征稅了，那我對應(yīng)怎么提這個發(fā)票的差額成本。如果后續(xù)員工投訴踢了工資，發(fā)票開了出去，這個金額有變又怎么搞
對的，是的，選擇了差額計稅，36個月是不允許變化的。
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1.個人出租住房都繳納什么稅？個稅和房產(chǎn)稅嗎？稅率分別怎么規(guī)定的？2.勞務(wù)派遣公司，我是派遣方，開出去的發(fā)票是總額1萬（包括社保個稅工資），在備注欄目備注了差額開票金額（社保個稅的合計數(shù)5千）我們是不是以差額后的金額1萬-5千來判定是一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)還是小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)？是差額后的數(shù)判斷嗎
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老師：我們一季度有開幾張免稅的發(fā)票，因為季初稅局還沒定是幾個點，所以開的是免稅的發(fā)票，現(xiàn)在做賬電子稅務(wù)局統(tǒng)計是把免稅的票面金額比如1萬拿來乘0.01的，就造成我憑證不平衡，比如一共5張發(fā)票，2張1萬免稅，3張1萬不含稅金額就是29702.97，稅局合計的不含稅金額就是49702.97元，在49702.97*0.01=497.03稅額，可是我做憑證，借銀行5萬，（實際收款），貸應(yīng)交497.03，收入49702.97，這樣就有差額200元了，這個我要怎么做呢
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9月需開勞務(wù)派遣發(fā)票3張，分別含稅10萬，5萬，2萬，，，如果我是差額征稅是不是就不能全額征稅了，那我對應(yīng)怎么提這個發(fā)票的差額成本。如果后續(xù)員工投訴踢了工資，發(fā)票開了出去，這個金額有變又怎么搞
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老師好，情況是我們是小規(guī)模納稅人，旅游行業(yè)，現(xiàn)在有兩個問題想請教 ①我們開出去的發(fā)票是差額征稅，稅率是多少呢？有人告訴我說是5%，但是我看了一下資料，只是勞務(wù)派遣的差額征稅是5%，是我資料沒有查對么？有相關(guān)文件么？ ②我們開出去的差額征稅的發(fā)票，上面標(biāo)注的差額，在當(dāng)季沒有收到全部發(fā)票怎么辦？怎么報稅呢？例如，7月給A公司開具1萬發(fā)票，備注差額9萬，但是截止9月30日，只收了4萬的發(fā)票，還有五萬的發(fā)票人家不給開，這種情況怎么申報呢？謝謝老師，
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我公司是勞務(wù)派遣公司一般納稅人，采用簡易計稅的業(yè)務(wù)，上個月開給用人單位的差額發(fā)票，扣除額少算了，成本應(yīng)該是17000，個稅部分的90元沒有算進(jìn)去，開成了16910，這個月又要開發(fā)票了，請問能在這個月的發(fā)票上補救嗎？如果不能，這個應(yīng)該怎么解決呢？
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是多做了成本費用嗎？多抵扣了還是怎么了？發(fā)票紅沖重新開。
老師，比方說22年已經(jīng)開出去，員工回頭投訴工資，把工資踢了，那么差額的成本不就變了。那不可能把全部發(fā)票作廢吧？
需要的，因為你沒有成本，你少交了增值稅，為什么不紅沖？
當(dāng)時的成本就是虛增的吧，沒有實際業(yè)務(wù)。
老師，那我這個勞務(wù)派遣的賬不就很難做了，年底員工回頭又投訴工資，不就經(jīng)常要改工資申報，發(fā)票金額。。。。
老師，那我這個勞務(wù)派遣外賬應(yīng)該怎么計提這個差額呢。比方說，我22年全年收入50萬，實發(fā)工資30萬。是不是年底收入和差額對上即可，那我有時候計提比較多，后面幾個月才發(fā)完工資呢？
你好，他投訴工資是什么原因，你多給人家申報了嗎？
如果你是正常給他發(fā)工資，他怎么會投訴我？
經(jīng)常有這種員工的
他申訴你們提供證明，稅務(wù)局還要求你們調(diào)整嗎？
你是公戶支付工資嗎？簽訂的是勞動合同嗎？