只 要做這一筆分錄嗎

對(duì)的，紅字發(fā)票涉及的分錄要紅字

上個(gè)月分錄 是這樣的。借：主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。貸：應(yīng)付賬款--單位 這個(gè)月退票了。進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出。。你的意思是只做一筆。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額。就結(jié)束了嗎。往來和成本不是還掛著的

借：主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù) 貸：應(yīng)付賬款--單位? 這個(gè)也要做紅字

能幫忙寫一下，全分錄 嗎

是不是。先把之前的分錄紅沖。就是做一個(gè)負(fù)數(shù)。然后在做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額

借：主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)? ?紅字 貸：應(yīng)付賬款--單位? ? ? ? ?紅字 借應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅

老師我這樣好像不對(duì)。麻煩幫我看一下

下面的分錄不用紅字。

這個(gè)改成藍(lán)字也不對(duì)的

老師幫我看一下，是不是這樣做的

你好哪里不對(duì)的，同學(xué)，

就是前面那樣做。借貸不平 。麻煩幫我看一下。是不是按最下面這個(gè)做的呢

第一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額那個(gè)紅字刪掉

麻煩只看我最后一張圖。看下是否正確

就是最后一張， 借：主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)? ?紅字 貸：應(yīng)付賬款--單位? ? ? ? ?紅字 借應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅 我上面都 給你分錄了，你看下，你多了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅紅字

老師你的意思是按這個(gè)嗎？我把它刪除以后。借貸就不平了呀

你的應(yīng)付賬款要改下呀，同學(xué)

應(yīng)付賬款怎么改呢？可以麻煩老師。寫一下全分錄和金額嗎 麻煩了