請問老師:保證金支付用的個(gè)人賬戶（未做任何賬務(wù)處理），退到了公司賬戶（借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款），又以備用金的形式退給了個(gè)人（借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款），之前的這些賬是代理記賬公司做的，給我的回復(fù)是他們只管公司賬戶的賬，所以個(gè)人支付保證金沒有做賬務(wù)處理，憑證錄入也沒有在我們現(xiàn)在的系統(tǒng)上，現(xiàn)在該如何調(diào)整呢

你好，老師，我想咨詢一下，我這邊剛?cè)肼氁患夜?，之前離職小姑娘用精斗云金蝶軟件做賬，我來到后發(fā)現(xiàn)原材料借方有余額，老板說還有庫存商品，現(xiàn)在不知道商品的成本，我想問一下這個(gè)怎么處理呢

老師，公司購買空氣凈化機(jī)10臺(tái)，其中1臺(tái)老板辦公室用，其余的9臺(tái)用于抽獎(jiǎng)活動(dòng)，賬務(wù)處理事是這樣的，借:固定資產(chǎn)1臺(tái)金額，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，借:銷售費(fèi)用9臺(tái)金額，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸:銀行存款。再借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出9臺(tái)，貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅9臺(tái)。我這樣做了分錄之后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額有余額，我該怎么做？

之前做賬做的暫估入賬，借：長期待攤費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款，付款時(shí)，借：預(yù)付賬款，貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到發(fā)票了，才發(fā)現(xiàn)，發(fā)票金額多了，有一部分是老板私人付款的，我現(xiàn)在該怎么處理呢

之前做賬做的暫估入賬，借：長期待攤費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款，付款時(shí)，借：預(yù)付賬款，貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到發(fā)票了，才發(fā)現(xiàn)，發(fā)票金額多了，有一部分是老板私人付款的，我現(xiàn)在該怎么處理呢