您好 請問原材料已經(jīng)領用 產(chǎn)品完工入庫對外出售結轉成本了么
我們是混凝土公司,買的原材料其中有水泥,已經(jīng)跟供應商買了好幾個月的水泥,因為我們采購數(shù)量大,供應商按7.5元一噸返利給我們,比如10000噸,7500元,之前做賬是借原材料,貸應付賬款,那這筆返利的怎么做分錄
老師,你好,就是我們公司采購的物料,經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應商是做月結的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀?比如,2023年1月購買了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價100元),然后2023年2月跟供應商開票,2023年4月付貨款給供應商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購B物料10PCS,含稅金額10000元(單價1000元),然后,2023年7月跟供應商對賬,供應商開票(開B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開紅字發(fā)票嗎?幾乎每個月都有很多這種。
旅游公司內(nèi)賬。相當于是員工自己付錢買的,價格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購,然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務收入450,然后后面付了款開發(fā)票報銷時,能不能直接沖賬借其他業(yè)務收入,貸銀行存款,就不用走應付賬款這個科目了,還是說一定要走應付賬款這個科目,,因為原本是想走費用去報銷,然后收錢時就先計入了其他業(yè)務收入,但是好像計入費用報銷也不知道行不行,如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時候借:其他應收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個月做的賬,已經(jīng)結賬,報表已經(jīng)發(fā)給領導了,不想返回去重新做賬,而且當時是收了好幾個員工的錢,都是不同時間收的,一定要在這個月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務收入,貸銀行存款這樣做嗎?
老師,工會經(jīng)費屬于稅還是費?
您好老師,個人個體工商戶經(jīng)營A表專項扣除的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險和失業(yè)保險是只能扣除老板一個人的個人繳納部分嗎,還是店內(nèi)繳社保員工的所有人的個人繳納部分都可以專項扣除
我公司是一個建筑勞務公司,為建筑工程提供來料加工混泥土,對方要求我們開9個點的發(fā)票,請問我們應該怎樣開票,稅收分類編碼是什么
老師,準備兼職一家小規(guī)模運輸公司,之前都是小股東在做賬,大股東覺得他做的有問題,但是他也不愿意交出來,現(xiàn)在就是我去了把賬捋一遍,發(fā)現(xiàn)問題了給領導匯報下,然后領導解釋業(yè)務是怎么回事,結合實際問題看做的對不對,我想問我怎么著手,是不是先核對銀行,看能不能對上,之后看稅務申報的收入和成本和賬務是否一致,還有哪些,我目前有點沒頭緒
老師,請問老板以公司名義買車,怎么處理能優(yōu)稅
7月去作廢1-3月季度企業(yè)所得稅申報表改正會不會造成逾期啥的
老師,我公司是做土石方工程的,第一季度的財報,操作失誤,資產(chǎn)負債表里在產(chǎn)品里填了數(shù)據(jù),不想更改電子稅務局的報表,該怎么處理
我公司承包一個項目,有一半自己做,成本就是自己的支出,剩下的分包給其他人,其他商戶收的錢先到我公司賬戶,我公司扣了商量好的中間價把錢返給承包的商戶那收到的這部分中間價格就是我公司的收入?賬務怎么處理
老師,旅店業(yè),小規(guī)模納稅人,股權轉讓了,現(xiàn)在老板重新裝修,空調(diào),墻紙,這些費用做什么憑證
老師好,婚禮創(chuàng)意公司,什么情況下需要交文化事業(yè)建設費,偶爾開過廣告費,一般是開婚禮現(xiàn)場的裝修禮堂
已經(jīng)結轉成本了
這個返利月份是2022年到2023年5月
那可以沖銷主營業(yè)務成本
混凝土收入和成本都是按照標號來做賬的,這個都沒辦法說是做到哪個標號,除了沖成本還有什么辦法?
要對應的話 那就沖原材料入賬成本