您好 請(qǐng)問(wèn)原材料已經(jīng)領(lǐng)用 產(chǎn)品完工入庫(kù)對(duì)外出售結(jié)轉(zhuǎn)成本了么
我們是混凝土公司,買(mǎi)的原材料其中有水泥,已經(jīng)跟供應(yīng)商買(mǎi)了好幾個(gè)月的水泥,因?yàn)槲覀儾少?gòu)數(shù)量大,供應(yīng)商按7.5元一噸返利給我們,比如10000噸,7500元,之前做賬是借原材料,貸應(yīng)付賬款,那這筆返利的怎么做分錄
老師,你好,就是我們公司采購(gòu)的物料,經(jīng)常會(huì)有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購(gòu)的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過(guò)了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個(gè)月的貨款。那這種怎么開(kāi)票呀?比如,2023年1月購(gòu)買(mǎi)了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價(jià)100元),然后2023年2月跟供應(yīng)商開(kāi)票,2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購(gòu)B物料10PCS,含稅金額10000元(單價(jià)1000元),然后,2023年7月跟供應(yīng)商對(duì)賬,供應(yīng)商開(kāi)票(開(kāi)B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應(yīng)商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當(dāng)于退貨的那個(gè)料多開(kāi)票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開(kāi)紅字發(fā)票嗎?幾乎每個(gè)月都有很多這種。
旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢(qián)買(mǎi)的,價(jià)格一樣,只不過(guò)是公司這邊幫忙采購(gòu),然后我們先收了員工的錢(qián)。我們已經(jīng)收了員工購(gòu)買(mǎi)棕子的錢(qián)30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后后面付了款開(kāi)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)時(shí),能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款,就不用走應(yīng)付賬款這個(gè)科目了,還是說(shuō)一定要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目,,因?yàn)樵臼窍胱哔M(fèi)用去報(bào)銷(xiāo),然后收錢(qián)時(shí)就先計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,但是好像計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)也不知道行不行,如果可以計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的話(huà)也不知道用什么科目。老師,你們這個(gè)我追問(wèn)不了只能一遍一遍的粘貼來(lái)問(wèn)您老師的回答:您好,買(mǎi)的時(shí)候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢(qián)時(shí)借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問(wèn):那我是上個(gè)月做的賬,已經(jīng)結(jié)賬,報(bào)表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了,不想返回去重新做賬,而且當(dāng)時(shí)是收了好幾個(gè)員工的錢(qián),都是不同時(shí)間收的,一定要在這個(gè)月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款這樣做嗎?
從供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶(hù),那供應(yīng)商開(kāi)出的送貨單 應(yīng)該給我們公司還是給客戶(hù)
老師:公交公司在房產(chǎn)稅方面有沒(méi)有啥優(yōu)惠政策?
找郭老師,有問(wèn)題咨詢(xún)(其他老師不要接?。?/p>
小規(guī)模公司當(dāng)月開(kāi)票350萬(wàn),需要交多少企業(yè)所得稅?
小規(guī)模納稅人2025.6.10開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,1%稅率,這個(gè)是免稅的嗎
(2024年)2×23年4月1日甲公司借入專(zhuān)門(mén)借款6000萬(wàn)元,期限2年,合同利率和實(shí)際利率都是5%,4月1日開(kāi)工建造,當(dāng)天支付了5000萬(wàn)元,6月1日支付了1000萬(wàn)元。2×23年7月1日由于非正常原因?qū)е峦9ぃ?×23年12月1日恢復(fù)施工。閑置借款資金用于固定收益?zhèn)唐谕顿Y,該短期投資月收益率為0.1%。會(huì)計(jì)分錄是?
老師好,請(qǐng)賜教!不明白第二問(wèn)的3年是怎么算的,怎么用(5000-4000)*3
老師,我們是工程公司,請(qǐng)另外一個(gè)勞務(wù)公司的人員過(guò)來(lái)做事,對(duì)方開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)是直接計(jì)入成本—工資嗎?
4月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣663.24元。5月要交624.82元增值稅,留抵后余下38.42。這種做賬對(duì)么?我系統(tǒng)結(jié)賬顯示,應(yīng)交增值稅-未交增值稅為624.82元,未計(jì)提稅金。麻煩老師幫忙看看是不是哪里做錯(cuò)了
老師,支付寶收款(綁定公司賬號(hào)),不提現(xiàn)錢(qián)就在支付寶賬號(hào),這個(gè)怎么入賬,要報(bào)未開(kāi)票收入,借 其他貨幣資金 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,這樣對(duì)嗎,關(guān)鍵我分不出來(lái)這些那些開(kāi)票了,那些沒(méi)開(kāi)票?未開(kāi)票收入報(bào)多少
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
這個(gè)返利月份是2022年到2023年5月
那可以沖銷(xiāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
混凝土收入和成本都是按照標(biāo)號(hào)來(lái)做賬的,這個(gè)都沒(méi)辦法說(shuō)是做到哪個(gè)標(biāo)號(hào),除了沖成本還有什么辦法?
要對(duì)應(yīng)的話(huà) 那就沖原材料入賬成本