2022年12月，2023年1月，這兩個(gè)月有重復(fù)做，但是數(shù)據(jù)都不一樣。2022.12的實(shí)際發(fā)工資15萬(wàn)多做了獎(jiǎng)金分錄里了，但是另一個(gè)分錄做得工資發(fā)19萬(wàn)多。2023.1的實(shí)際發(fā)工資15萬(wàn)多，但是做到獎(jiǎng)金里，而另一個(gè)工資分錄又做了22萬(wàn)！不知道要怎么沖紅了！

2022年多做了4萬(wàn)，是這個(gè)意思嗎？

然后2023年多做了7萬(wàn)的

對(duì)的，現(xiàn)在9月了，應(yīng)該怎么做，直接沖紅嗎？

跨年的用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做 借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 然后當(dāng)年的可以直接紅沖

借應(yīng)付職工薪酬（負(fù)數(shù)）貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)（負(fù)數(shù)）嗎？！

不是的，都是正數(shù)，上面已經(jīng)做了相反的分錄。

錯(cuò)月付工資的，2022.12月是11月的工資，從12月到次年2月共3個(gè)月，其實(shí)是2022.11和12月，2023年1月的工資，都多做了一筆獎(jiǎng)金，津貼分錄，做多的分錄分別做在2022.12和2023年1月2月，那我是對(duì)2022.12月做你上面說(shuō)的未分配利潤(rùn)這筆分錄，后面做在2023年的分錄就做沖紅，是嗎？！

你好對(duì)的 是這么做的

還是根據(jù)它實(shí)際是屬于哪個(gè)月工資的，來(lái)看是可以直接沖紅，或者做到利潤(rùn)分配里面？

對(duì)的，是的，看計(jì)提的。

老師，我做多的工資分錄是 借應(yīng)付職工薪酬—獎(jiǎng)金津貼和補(bǔ)貼 貸銀行存款。那我現(xiàn)在根據(jù)你上面說(shuō)的跨年了做分錄 借應(yīng)付職工薪酬 獎(jiǎng)金津貼和補(bǔ)貼 貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。這樣應(yīng)付職工薪酬—獎(jiǎng)金津貼和補(bǔ)貼的借方又多出來(lái)這個(gè)月做調(diào)整的這筆數(shù)了，算是1+1了，平不了的呢！

你好，你計(jì)提的是多少支付的是多少？ 正確的多少

比如計(jì)提工資23萬(wàn)，支付26萬(wàn)。正確應(yīng)該是23萬(wàn)。其中多支付的3萬(wàn)，記賬分錄是 借應(yīng)付職工薪酬—獎(jiǎng)金津貼和補(bǔ)貼3萬(wàn) 貸銀行存款3萬(wàn)。要按照你上面的說(shuō)的做，3萬(wàn)再做到 借應(yīng)付職工薪酬—獎(jiǎng)金津貼和補(bǔ)貼 3萬(wàn) 貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，那么應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金津貼和補(bǔ)貼的借方就有了6萬(wàn)，沒(méi)有平掉之前借方記的3萬(wàn)，反而又多了3萬(wàn)變6萬(wàn)了！